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Determinazioni responsabili aree 2015

Archivio storico

Area Amministrativa giovedì 24 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 108 DEL 22.12.2015

Oggetto:IMPEGNO e contestuale liquidazione dei compensi dovuti all'Avv. Antonino Li Causi per attività prestata in favore del Comune di Novara di Sicilia nei giudizi avverso Ciappazzi srl e nei confronti dei germani cosentino.

Area Amministrativa giovedì 24 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 107 DEL 22.12.2015

Oggetto: Liquidazione dei rimborsi relativi ai ratei stipendiali da corrispondere al Comune di Milano per l'avvenuto utilizzo in comando del dipendente Tinuzzo Mario . Periodo: Luglio 2010 - Agosto 2011.

Area Amministrativa giovedì 24 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 22.12.2015

Oggetto: IMPEGNO e contestuale liquidazione dei canoni demaniali acque pubbliche in favore dell'Assessorato Regionale Infrastruttture - Ufficio Genio Civile di Messina - art. 35 T.U. 1775/33.

Area Amministrativa giovedì 24 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 22.12.2015

Oggetto: IMPEGNO e contestuale liquidazione dei compensi legali dovuti all'Avv. Tommasa Giovanna Imbesi per l'attività difensiva svolta in favore del Comuna di Novara di Sicilia in esecuzione del mandato conferito con deliberazione G.M. n. 11 del 27.01.2011.

Area Amministrativa giovedì 24 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 104 DEL 22.12.2015

Oggetto: IMPEGNO e contestuale liquidazione dei compensi dovuti al Geol. Le Pira Arcangela ed allo Studio legale Seminara e Associati quale rimborso spese legali conseguenti alla Sentenza di condanna del Tribunale di Barcellona P.G.n. 79/07 relativa al giudizio R.G. n. 554/98.

Area Amministrativa giovedì 24 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 103 DEL 22.12.2015

Oggetto: IMPEGNO e contestuale liquidazione dell'indennità di esproprio dovuta per l'avvenuta occupazione del terreno per la trasformazione in rotabile della Trazzera Tripi - Paulera - ditta eredi di Furnari angela.

Area Amministrativa venerdì 27 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 102 DEL 24.11.2015

Oggetto: Liquidazione alla Ditta STUDIO K srl da Reggio Emilia della somma di € 3.479,44 per il Servizio Assistenza, Consulenza e Manutenzione Software Anagrafe, Elettorale, Leva e Stato Civile soluzione tutto incluso, per l'anno 2015.

Area Amministrativa venerdì 13 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 101 DEL 11/11/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 87,13 IVA inclusa di cui € 71,95 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENRGY GAS POWER SPA. ed € 15,18 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica all'ufficio VV.UU. Periodo: Luglio 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Amministrativa venerdì 13 novembre 2015

DETERMINAZIONE N.100 DEL 11/11/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 25,19 IVA inclusa di cui € 20,72 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENRGY GAS POWER SPA. ed € 4,47 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica all'ufficio VV.UU. Periodo: Luglio 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Amministrativa venerdì 13 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 11/11/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 25,78 IVA inclusa di cui € 21,19 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENRGY GAS POWER SPA. ed € 4,59 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica Ponte Radio . Periodo: Aprile Maggio 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Amministrativa venerdì 13 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 11/11/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 93,91 IVA inclusa di cui € 77,23 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENRGY GAS POWER SPA. ed € 16,68 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica Ponte Radio. Periodo: Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Amministrativa venerdì 13 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 11/11/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 195,19 IVA inclusa di cui € 160,63 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENRGY GAS POWER SPA. ed € 34,56 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per il Palazzo Salvo. Periodo: Maggio - Giugno - Agosto - Settembre 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Amministrativa venerdì 13 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 11.11.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 2.775,68 IVA inclusa di cui € 2.292,19 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENRGY GAS POWER SPA. ed € 1.040,99 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per il Palazzo Comunale. Periodo: Marzo - Maggio - Giugno - Agosto - Settembre 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Amministrativa venerdì 13 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 93 DEL 11/11/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 284,77 IVA inclusa di cui € 234,81 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENRGY GAS POWER SPA. ed € 49,96 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica all'ufficio VV.UU. Periodo: Maggio - Giugno - Agosto - Settembre 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Amministrativa venerdì 13 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 11.11.2015

Oggetto: Liquidazione somma funzionamento CECI di Barcellona P.G. ( COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE) - ANNO 2014.

Area Amministrativa venerdì 13 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 98 DEL 11/11/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 91,31 IVA inclusa di cui € 75,19 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENRGY GAS POWER SPA. ed € 16,12 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica all'ufficio del Giudice di Pace. Periodo: Luglio 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Amministrativa venerdì 13 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 99 DEL 11/11/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 51,69 IVA inclusa di cui € 42,53 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENRGY GAS POWER SPA. ed € 9,16 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per il Palazzo Salvo Periodo: Luglio 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Amministrativa martedì 10 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 91 DEL 29.10.2015

Oggetto: ACQUISIZIONE DI SERVIZI MEDIANTE RICORSO ALLE PROCEDURE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OPEN SOFTWARE AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS N. 163/2006 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE. CONTRATTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA POLCITYONLINE TRIENNALE PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2018IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: N. Z0516D71C1 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Amministrativa venerdì 16 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 90 DEL 13.10.2015

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO TECNICO PER ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI SICUREZZA PER IL COLLEGAMENTO TRA COMUNE ED IL CENTRO NAZIONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI(CNSA). DITTA: STUDIOK SRL DA REGGIO EMILIA CIG: Z53165D01D

Area Amministrativa venerdì 16 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 89 DEL 13.10.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI DIPENDENTI COMUNALI.

Area Amministrativa venerdì 16 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 06.10.2015

Oggetto:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - DIVISIONE LA FONDIARIA - AGENZIA DI NOVARA DI SICLIA - DI € 1.600,00 PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA FIAT SEDICI 1.6 16V - TARGATA YA608 AA - IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: ZEC165CF31

Area Amministrativa venerdì 16 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 10/07/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 26,27 IVA INCLUSA DI CUI € 21,54 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER S.P.A. ED € 4,73 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO VV.UU. PERIODO: FEBBRAIO 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Amministrativa venerdì 16 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 10/07/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 26,27 IVA INCLUSA DI CUI € 21,54 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER S.P.A. ED € 4,73 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO VV.UU. PERIODO: FEBBRAIO 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Amministrativa martedì 13 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 01 DEL 08.01.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE servizio supplenza a scavalco segretario comunale Dott. Giuseppe Torre - Mese di Dicembre 2014.

Area Amministrativa venerdì 17 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 10/07/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 151,62 IVA INCLUSA DI CUI € 124,38 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER S.P.A. ED € 22,74 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO VV.UU. PERIODO: MARZO 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Amministrativa venerdì 17 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 10/07/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 104,16 IVA INCLUSA DI CUI € 85,49 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER S.P.A. ED € 18,67 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO VV.UU. PERIODO: APRILE 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Amministrativa venerdì 17 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 10/07/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 146,61 IVA INCLUSA DI CUI € 120,17 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER S.P.A. ED € 26,44 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO VV.UU. PERIODO: GENNAIO 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Amministrativa venerdì 17 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 83 DEL 10/07/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 103,13 IVA INCLUSA DI CUI € 84,53 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER S.P.A. ED € 18,60 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO VV.UU. PERIODO: DICEMBRE 2014 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Amministrativa venerdì 17 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 10/07/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 188,81 IVA INCLUSA DI CUI € 154,80 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER S.P.A. ED € 34,01 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO VV.UU. PERIODO: FEBBRAIO 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Amministrativa venerdì 17 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 81 DEL 10/07/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 26,68 IVA INCLUSA DI CUI € 21,88 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER S.P.A. ED € 4,80 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFIVIO VV.UU.. PERIODO: APRILE 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Amministrativa venerdì 17 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 80 DEL 10/07/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 40,81 IVA INCLUSA DI CUI € 33,55 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER S.P.A. ED € 7,26 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO SALVO. PERIODO: APRILE 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Amministrativa venerdì 17 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 10/07/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 47,10 DI CUI € 38,78 IVA INCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER S.P.A. ED € 8,40 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO SALVO. PERIODO: MARZO 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Amministrativa venerdì 17 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 10/07/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 41,42 DI CUI € 33,96 IVA INCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER S.P.A. ED € 7,46 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PONTE RADIO. PERIODO: DICEMBRE 2014- FEBBRAIO 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Amministrativa venerdì 17 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 77 DEL 10/07/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 21,14 DI CUI € 17,34 IVA INCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS PAGARE POWER S.P.A. ED € 3,80 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PONTE RADIO. PERIODO: MARZO - APRILE 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Amministrativa venerdì 17 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 76 DEL 10/07/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.304,12 DI CUI € 1.070,50 IVA INCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS PAGARE POWER S.P.A. ED € 233,62 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL PALAZZO COMUNALE. PERIODO: MARZO - APRILE 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Amministrativa venerdì 17 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 10/07/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 100,50 DI CUI € 84,34 IVA INCLUSA DA LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ED € 16,16 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ALL'UFFCIO DEL DI PACE. PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2015 CIG: 6121635502 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Amministrativa venerdì 17 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 10/07/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 113,56 DI CUI € 93,13 IVA INCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS PAGARE POWER S.P.A. ED € 20,43 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALL'UFFCIO DEL DI PACE. PERIODO: APRILE 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Amministrativa venerdì 17 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 73 DEL 10/07/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 205,39 DI CUI € 168,36 IVA INCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS PAGARE POWER S.P.A. ED € 37,03 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALL'UFFCIO DEL DI PACE. PERIODO: APRILE 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Amministrativa giovedì 16 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 10.07.2015

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE per l'acquisto di n. 2 computer mediante acquisizione in economia (cottimo fiduciario). Affidamento diretto all'operatore economico POINT SERVICE srl da Furnari e contestuale - parziale - REVOCA della precedente. Determinazione a contrattare n. 59 del 04.06.2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA CIG: Z4A15589A3 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Amministrativa giovedì 16 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 71 DEL 07.07.2015

Oggetto: Organizzazione in collaborazione con l'ANUSCA un corso di Aggiornamento e ruqualificazione professionale su " Costituzione e Funzionamento delle Centrali di Committenza fra potenzialità e Criticità - Precari nella P.A. " Presso il Teatro R. Casalaina" in data 13.07.2015. Impegno somme - Anticipazione all'economo.

Area Amministrativa giovedì 16 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 02.07.2015

Oggetto: Liquidazione servizio supplenza a scavalco Segretario comunale Dott. Giuseppe Torre - Mese di Giugno 2015.

Area Amministrativa giovedì 16 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 30.06.2015

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione a favore di Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Barcellona P.G. - per versamento imposta di registrazione relativo all'ordinanza n. 189/2013 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. per scrittura privata non registrata parti: Orlando Antonino + altri/Comune di Novara di Sicilia.

Area Amministrativa giovedì 16 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 30.06.2015

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione a favore di Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Barcellona P.G. - per versamento imposta di registrazione decreto ingiuntivo n. 327/2012 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. nella causa Branca Antonino/Comune di Novara di Sicilia.

Area Amministrativa giovedì 16 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 67 DEL 30.06.2015

Oggetto: Adesione all'iniziativa ANCI per la concessione di un contributo per la realizzazione di un monumento commemorativo in occasione della ricorrenza del Bicentenario dalla fondazione Arma dei Carabibieri.

Area Amministrativa mercoledì 8 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 65 DEL 23.06.2015

Oggetto: Impegno e contestuale liquidazione in favore di Puglisi Maria Grazia delle spese di condanna portate dalla Sentenza del Giudice di Pace di Novara di Sicilia n. 105/2012.

Area Amministrativa mercoledì 8 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 19/06/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 114,40 IVA inclusa di cui € 93,81 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENERGY GAS POWER SPA ed € 20,59 come accantonamento IVA( SPLIT PAYMENT)per fornitura energia elettrica all'Ufficio del Giudice di Pace". Periodo: Febbraio 2015 CIG: 6214668A43 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Amministrativa mercoledì 8 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 63 DEL 19/06/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 52,48 IVA inclusa di cui € 43,05 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENERGY GAS POWER SPA ed € 9,463 come accantonamento IVA( SPLIT PAYMENT)per fornitura energia elettrica per il Palazzo Salvo". Periodo: Febbraio 2015 CIG: 6214668A43 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Amministrativa mercoledì 8 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 19/06/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 1.742,30 IVA inclusa di cui € 1.428,56 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENERGY GAS POWER SPA ed € 313,74 come accantonamento IVA ( SPLIT PAYMENT)per fornitura energia elettrica per il Palazzo Comunale ". Periodo: Febbraio 2015 CIG: 6214668A43 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Amministrativa mercoledì 8 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 16.06.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.p.A. di € 747,53 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE. PERIODO: 2° BIM 2015. CIG: Z480633AE1

Area Amministrativa mercoledì 8 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 04.06.2015

Oggetto: Liquidazione servizio supplenza a scavalco Segretario Comunale Dott. Giuseppe Torre - Mese di Maggio 2015.

Area Amministrativa mercoledì 8 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 04.06.2015

Oggetto: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO,DELLA "FORNITURA DI N. 1 PC ACER VERITON MT VE430G i 5-334 4 GB - DVD Tastiera Mouse W7p+W8p e n° 1 MON SAM 21,5W/L200/5MS/R1920/LED" PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE, a seguito di affidamento diretto all'Operatore economico: POINT SERVICE s.r.l. da Furnari IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CIG: ZF014D5713

Area Amministrativa mercoledì 8 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 01 DEL 09.06.2015

Oggetto: IMPEGNO e contestuale liquidazione in favore dei germani Cosentino Guglielmo, Mario, Clelia e di Carcione Francesco quale erede di Cosentino Maria Clara delle somme dovute in esecuzione della Sentenza della Corte d'Appello n. 376/2013 e della successiva sentenza TAR n. 343/2015 emessa a seguito del giudizio di ottemperanza R.G. 810/2014.

Area Amministrativa mercoledì 8 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 58 DEL 26.05.2015 ANNULLATA

Oggetto: IMPEGNO e contestuale liquidazione in favore dei germani Cosentino Guglielmo, Mario, Clelia e di Carcione Francesco quale erede di Cosentino Maria Clara delle somme dovute in esecuzione della Sentenza della Corte d'Appello n. 376/2013 e della successiva sentenza TAR n. 343/2015 emessa a seguito del giudizio di ottemperanza R.G. 810/2014. Sostituita con DETERMINAZIONE N. 01/2015 DEL SEGRETARIO COMUNALE, nella qualità di COMMISSARIO AD ACTA. Di seguito pubblicata

Area Amministrativa martedì 23 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 29.05.2015

Oggetto:IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'AVV. GIOVANNI SIRACUSA DELLE SPESE LEGALI DOVUTE PER LA DIFESA IN SEDE GIUDIZIALE DELL'ENTE NEI CONFRONTI DELLA PRETESA FATTA VALERE DALL'IMPRESA RIZZO SALVATORE.

Area Amministrativa mercoledì 3 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 19.05.2015

Oggetto:IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA RIZZO SALVATORE DELLE SPESE DI CONDANNA PREVISTE DALLA SENTENZA DEFINITIVA DELLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA n. 420 DEL 20.05.2014 - DELIBERAZIONE RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.C. N. 31/2014.

Area Amministrativa venerdì 22 maggio 2015

DETERMINAZIONE N. 55 DEL 12.05.2015

Oggetto: Liquidazione servizio supplenza a scavalco Segretario Comunale Dott. Giuseppe Torre  - Mese di Aprile 2015

Area Amministrativa giovedì 23 aprile 2015

DETRMINAZIONE N. 54 DEL 17.04.2015

Oggetto: CONCESSIONE PERMESSO RETRIBUITO DI CUI ALL'ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/1992 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED  INTEGRAZIONI. 

Area Amministrativa martedì 21 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 15/04/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione all'Avv. Melania Sofia quale difensore e rappresentante di questo Comune nel procedimento cautelare Comune di Novara di Sicilia/ Orlando Antonino + 2 pendente dinnanzi al Tribunale di Barcellona P.G. R.G. n. 1052/12 definito con ordinanza del 19.03.2013.

Area Amministrativa martedì 21 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 15/04/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 58,59 IVA inclusa di cui € 48,84 IVA esclusa da liquidare alla GASCOM SPA ed € 10,74 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica all'Ufficio dei VV.UU.. Periodo: Dicembre 2014 - Gennaio 2015 CIG: 6214668A43 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Amministrativa martedì 21 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 15/04/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 263,65 IVA inclusa di cui € 216,11 IVA esclusa da liquidare alla GASCOM SPA ed € 47,54 come accantonamento IVA(SPLIT PAYMENT)per fornitura energia elettrica all'Uffcio del Giudice di Pace. Periodo: Dicembre 2014 - Gennaio 2015 CIG: 6214668A43 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Amministrativa martedì 21 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 15/04/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 110,79 IVA inclusa di cui € 90,81 IVA esclusa da liquidare alla GASCOM SPA ed € 19,98 come accantonamento IVA(SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica Palazzo Salvo. Periodo: Dicembre 2014 - Gennaio 2015 CIG: 6214668A43 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Amministrativa martedì 21 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 15/04/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 3.344,51 IVA inclusa di cui € 2.741,40 IVA esclusa da liquidare alla GASCOM SPA ed € 603,11 come accantonamento IVA(SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica Palazzo Comunale. Periodo: Dicembre 2014 - Gennaio 2015 CIG: 6214668A43 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Amministrativa martedì 21 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 15/04/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 39,54 IVA inclusa di cui € 32,41 IVA esclusa da liquidare alla GASCOM SPA ed € 7,13 come accantonamento IVA ( SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica Ponte Radio. Periodo: Novembre - Dicembre 2014 - Gennaio 2015 CIG: 6214668A43 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Amministrativa giovedì 9 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 03.04.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIUSEPPE TORRE. MESE DI MARZO 2015.

Area Amministrativa giovedì 9 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 03.04.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. € 73,00 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELL' UFFICIO ANAGRAFE. PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2014

Area Amministrativa giovedì 9 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 03.04.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. € 1.209,00 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DEGLI UFFICI COMUNALI. PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2013

Area Amministrativa giovedì 9 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 03.04.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. € 109,00 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2014

Area Amministrativa giovedì 9 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 03.04.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. € 110,50 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELL'UFFCIO DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2014

Area Amministrativa giovedì 9 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 03.04.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. € 112,50 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELL'UFFCIO DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2013

Area Amministrativa giovedì 9 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 03.04.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. € 125,00 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELL'UFFICIO DI POLLIZIA MUNICIPALE. PERIODO: APRILE - MAGGIO 2013

Area Amministrativa giovedì 9 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 03.04.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. € 61,00 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELL'UFFICIO ANAGRAFE. PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2014

Area Amministrativa giovedì 9 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 03.04.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. € 462,00 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DEGLI UFFICI COMUNALI. PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2014

Area Amministrativa giovedì 9 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 03.04.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. € 388,50 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DEGLI UFFICI COMUNALI. PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2014

Area Amministrativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 24.03.2015

Oggetto: Liquidazione alla GASCOM Energia S.p.A. di € 92,65 per fornitura energia elettrica all'Ufficio dei VV.UU. - Periodo: Novembre 2014.

Area Amministrativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 24.03.2015

Oggetto: Liquidazione alla Telecom Italia S.p.A. di € 91,00 per il servizio di telefonia fissa dell'Ufficio del Giudice di Pace - Periodo: agosto - settembre 2014. CIG: 6121635502

Area Amministrativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 24.03.2015

Oggetto: Liquidazione alla Telecom Italia S.p.A. di € 102,50 per il servizio di telefonia fissa dell'Ufficio del Giudice di Pace - Periodo: giugno - luglio 2014. CIG: 6121635502

Area Amministrativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 24.03.2015

Oggetto: Liquidazione alla Telecom Italia S.p.A. di € 107,00 per il servizio di telefonia fissa dell'Ufficio del Giudice di Pace - Periodo: agosto - settembre 2014. CIG: 6121635502

Area Amministrativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 24.03.2015

Oggetto: Liquidazione alla Telecom Italia S.p.A. di € 115,00 per il servizio di telefonia fissa dell'Ufficio del Giudice di Pace - Periodo: giugno - luglio 2014. CIG: 6121635502

Area Amministrativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 24.03.2015

Oggetto: Liquidazione alla Telecom Italia S.p.A. di € 217,00 per il servizio di telefonia fissa dell'Ufficio del Giudice di Pace - Periodo: giugno - luglio 2013. CIG: 6121635502

Area Amministrativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 24.03.2015

Oggetto: Liquidazione alla GASCOM S.p.A. di € 123,94 per fornitura energia elettrica al Palazzo Salvo Risicato - Periodo: Ottobre - Novembre 2014.

Area Amministrativa mercoledì 1 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 24.03.2015

Oggetto: Liquidazione alla GASCOM S.p.A. di € 1.780,46 per fornitura energia elettrica al Palazzo comunale - Periodo: Ottobre - Novembre 2014.

Area Amministrativa mercoledì 1 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 24.03.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CONSILIARI ANNO 2014.

Area Amministrativa mercoledì 1 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 24.03.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.p.A. di € 1.455,41 per il Servizio di Telefonia mobile Aziendale. Periodo 6° Bim. 2014 e 1° Bim. 2015 CIG: 619054140A

Area Amministrativa venerdì 20 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 19.03.2015

Oggetto: Controversia scaturente dalla occupazione temporanea d'urgenza di terreno per i lavori di " realizzazione di fognature acque bianche di Novara Centro e frazioni" - Ditta: Buemi Antonina Maria - Liquidazione a saldo somma pattuita.

Area Amministrativa venerdì 20 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 19.03.2015

Oggetto:Liquidazione alla Telecom italia S.p.A. di € 189,50 per il servizio di telefonia fissa dell'Ufficio del Giudice di Pace - Periodo: dicembre 2014 - gennaio 2015. CIG: 6121635502

Area Amministrativa venerdì 20 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 19.03.2015

Oggetto: Liquidazione alla Telecom italia S.p.A. di € 56,50 per il servizio di telefonia fissa dell' Ufficio Anagrafe - Periodo: dicembre 2014 - gennaio 2015. CIG: 6121635502

Area Amministrativa venerdì 20 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 19.03.2015

Oggetto: Liquidazione alla Telecom italia S.p.A. di € 104,00 per il servizio di telefonia fissa dell' Ufficio di Polizia Municipale - Periodo: dicembre 2014 - gennaio 2015. CIG: 6121635502

Area Amministrativa venerdì 20 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 19.03.2015

Oggetto: Liquidazione alla Telecom italia S.p.A. di € 419,50 per il servizio di telefonia fissa degli Uffici comunali - Periodo: dicembre 2014 - gennaio 2015. CIG: 6121635502

Area Amministrativa venerdì 20 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 19.03.2015

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione a favore di Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Barcellona P.G. - per versamento imposta di registrazione sentenza n. 278/2014 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. nella causa Ciappazzi SRL/Comune di Novara di Sicilia.

Area Amministrativa martedì 17 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 11.03.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER QUOTA DI COFINANZIAMENTO PROGETTO PRESENTATO E QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2013 - DISTRETTO TURISTICO TEMATICO REGIONE SICILIANA ECOSICILY - PARCHI RISERVE E TERRE DEI NORMANNII.

Area Amministrativa martedì 17 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 06.03.2015

Oggetto: Impegno e contestuale liquidazione al Comune di Ficarra delle somme occorrenti per l'incarico legale conferito con Determinazione n. 2 del 25.02.2015 dal Sindaco di Ficarra per la proposizione di esposto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti della Ditta Toscano Gaetano sas con sede in Messina per abuso di posizione dominante da parte del distributore di giornali nel comprensorio tirrenico - nebroideo. 

Area Amministrativa giovedì 5 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 03.03.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIUSEPPE TORRE - MESE DI FEBBRAIO 2015.

Area Amministrativa giovedì 5 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 24.02.2015

Oggetto:LIQUIDAZIONE ALL'AVV. GIUSEPPE TRUSCELLO DELLE SPESE E COMPENSI PER L'ATTIVITA SVOLTA QUALE DIFENSORE E RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA DALLA SOC. COOP. SOCIALE ARCOBALENO ARL NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MESSINA E DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA.

Area Amministrativa martedì 3 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 24.02.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA GASCOM SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. € 23,17 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX UFFICIO DEI VV.UU.. PERIODO: OTTOBRE 2014.

Area Amministrativa martedì 3 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 24.02.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA GASCOM SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. € 19,63 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PONTE RADIO VV.UU.. PERIODO: OTTOBRE 2014.

Area Amministrativa martedì 3 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 24.02.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA GASCOM SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. € 68,86 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALL'UFFICIO DEI VV.UU.. PERIODO: OTTOBRE 2014

Area Amministrativa martedì 3 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 24.02.2015

Oggetto: RIPARTIZIONE DIRITTI DI ROGITO - ANNO 2014.

Area Amministrativa martedì 3 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 20/02/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALL'AVV. FABBRIZIO SPINELLI DI € 601,20 A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 109/2012 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI NOVARA DI SICILIA IN DATA 23 OTT6OBRE 2012 - CONTROVERSIA BUEMI MARIA TERESA C/COMUNE DI NOVARA DI SICILIA - ATTO DI PRECETTO.

Area Amministrativa giovedì 19 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 12.02.2015

Oggetto: Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'anagrafe ( A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro (BO) Liquidazione quota associativa annuale - anno 2015

Area Amministrativa giovedì 19 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 10.02.2015

Oggetto: Liquidazione alla GASCOM Servizio Elettrico S.p.A. € 23,17 per fornitura energia elettrica all'Ufficio dei VV.UU.. Periodo: Ottobre 2014

Area Amministrativa giovedì 19 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 10.02.2015

Oggetto: Liquidazione alla GASCOM Servizio Elettrico S.p.A. € 25,61 per fornitura energia elettrica dei VV.UU.. Periodo: Novembre 2014

Area Amministrativa giovedì 19 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 09 DEL 10.02.2015

Oggetto: Liquidazione alla GASCOM Servizio Elettrico S.p.A. € 19,63 per fornitura energia elettrica Ponte Radio VV.UU.. Periodo: Ottobre 2014 - acconto

Area Amministrativa giovedì 19 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 08 DEL 10.02.2015

Oggetto: Liquidazione alla GASCOM Servizio Elettrico S.p.A. € 24,89 per fornitura energia elettrica Ponte Radio VV.UU.. Periodo: Ottobre - Novembre 2014 - Conguaglio e Acconto

Area Amministrativa giovedì 19 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 07 DEL 10.02.2015

Oggetto: Liquidazione alla GASCOM Servizio Elettrico S.p.A. € 96,56 per fornitura energia elettrica all'Ufficio del Giudice di Pace. Periodo: Ottobre 2014

Area Amministrativa giovedì 19 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 06 DEL 10.02.2015

Oggetto: Liquidazione a Studio Commerciale Dr. Mario Fazio € 3.932,50 per attività di revisore dei conti periodo 12.09.2012 - 11.09.2013 presso il Comune di Novara di Sicilia.

Area Amministrativa lunedì 16 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 05 DEL 10.02.2015

Oggetto: Liquidazione alla GASCOM Servizio Elettrico S.p.A. € 115,83 per fornitura energia elettrica all'Ufficio del Giudice di Pace.  Periodo: Novembre 2014 -

Area Amministrativa lunedì 16 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 04 DEL 10.02.2015

Oggetto: Liquidazione rimborso spese di viaggio per missioni al Segretario Comunale Dr. G. Torre.

Area Amministrativa lunedì 16 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 03 DEL 10.02.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE servizio supplenza a scavalco segretario comunale Dott.  Giuseppe Torre - Mese di Gennaio  2015.                       

Area Amministrativa martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 02 DEL 30.01.2015

Oggetto: Liquidazione Spese Postali - estratto conto contrattuale 30076884 - 001 al 31 dicembre 2014 - ? 3.029,54 Liquidazione € 4.000,00 per copertura finanziaria conto con pagamento anticipato.

Area Economico Finanziaria martedì 29 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 23.12.2015

Oggetto: Liquidazione della somma di € 1.769,00 IVA inclusa, di cui € 1.450,00 da pagare alla Società Studio K da Reggio Emilia, ed € 319,00 come accantonamento IVA ( SPLIT PAYMENT) per assistenza Software Ufficio Tributi - Anno 2015.

Area Economico Finanziaria martedì 29 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 23.12.2015

Oggetto: Sgravio del tributo ICI anno 2006 - Numero ruolo 0003207/2015 - Utente RANDAZZO ANTONINA Nata il 13.06.1940.

Area Economico Finanziaria mercoledì 9 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 02.12.2015

Oggetto:SGRAVIO DEL TRIBUTO ICI ANNO 2006 - NUMERO RUOLO 2015/1862 - UTENTE BERTOLAMI CARMELA NATA IL 12.03.1933.

Area Economico Finanziaria giovedì 3 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 02.12.2015

Oggetto: Liquidazione note economato - 2° Trimestre 2015.

Area Economico Finanziaria venerdì 27 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 24.11.2015

Oggetto: Anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 8 comma 6, d.l. 78/2015.

Area Economico Finanziaria martedì 10 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 30.10.2015

Oggetto: APPROVAZIONE ACCONTO CIVICO ACQUEDOTTO ANNO 2015.

Area Economico Finanziaria giovedì 15 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 30.09.2015

Oggetto: APPROVAZIONE RUOLO ACQUA ANNO 2014.

Area Economico Finanziaria giovedì 15 ottobre 2015

DETERMINAZION E N. 20 DEL 28.09.2015

Oggetto: Discarico del tributo IMU anno 2006, Utente Giardina Salvatore nato il 12.09.1949 - Numero Ruolo 2015/001795

Area Economico Finanziaria martedì 23 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 18.06.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE NOTE ECONOMATO - I TRIMESTRE 2015.

Area Economico Finanziaria martedì 16 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 05.06.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETà STUDIO K DA REGGIO EMILIA DI € 732,00 PER FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE IMU.

Area Economico Finanziaria martedì 16 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 05.06.2015

Oggetto: ART. 230, COMMA 7, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. AGGIORNAMENTO ANNUALE DEGLI INVENTARI RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

Area Economico Finanziaria martedì 16 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 04.06.2015

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA SOCIETà STUDIO K PER RINNOVO CANONE ASSISTENZA ANNO 2015 UFFICIO TRIBUTI ( TARI).

Area Economico Finanziaria martedì 19 maggio 2015

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 15.05.2015

Oggetto: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE TASI.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO STUDIO K DA REGGIO EMILIA. CIG: Z63149AD00 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Economico Finanziaria venerdì 24 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 22.04.2015

Oggetto:Art. 228, comma 3, del D. Lgs 18 agossto 2000, n. 267. RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

Area Economico Finanziaria giovedì 23 aprile 2015

DETERMINAZIONE N.12 DEL 20.04.2015

Oggetto: RIMBORSO IMU PER GLI ANNI 2010 - 2011 - CONTRIBUENTE TRIGGIIANESE VITO. -

Area Economico Finanziaria venerdì 17 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 09.04.2015

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E CONFIGURAZIONE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA P.A. OPERATORE ECONOMICO STUDIO K.

Area Economico Finanziaria venerdì 17 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 09.04.2015

Oggetto: COSTITUZIONE GHRUPPO DI LAVORO INERENTE LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA.

Area Economico Finanziaria giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 09 DEL 31.03.2014

Oggetto: APPROVAZIONE RUOLO LUCE VOTIVA PER L'ANNO 2015.

Area Economico Finanziaria giovedì 19 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 08 DEL 17.03.2015

Oggetto: Rimborso TARES al comune di Mondovi (CN) di € 697,00 somma erroneamente versata al nostro comune.

Area Economico Finanziaria giovedì 19 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 07 DEL 17.03.2015

Oggetto: Imposta comunale sugli immobili. Rimborso IMU per gli anni 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 di € 432,61. Contribuente: Truscello Antonina

Area Economico Finanziaria martedì 17 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 06 DEL 13.03.2015

Oggetto:RIMBORSO IMU PER GLI ANNI 2013 E 2014 - CONTRIBUENTE PERRONI SANTINA.

Area Economico Finanziaria martedì 17 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 05 DEL 11.03.2015

Oggetto:IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. RIMBORSO PER GLI ANNI 2006 - 2007 DI € 156,50. CONTRIBUENTE: DA CANPO ASSUNTA NATA A NOVARA DI SICILIA IL 08.08.1954 E RESIDENTE IN NOVARA DI SICILIA IN VIA FRONTINI N.9.

Area Economico Finanziaria martedì 17 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 04 DEL 11.03.2015

Oggetto:RIMBORSO ICI ANNO 2009 AL COMUNE DI NOVELLO.

Area Economico Finanziaria martedì 3 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 03 DEL 26.02.2015

Oggetto:IMPEGNO DI SPESA ECONOMALE I° TRIMESTRE 2015.

Area Economico Finanziaria martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 02 DEL 30.01.2015

Oggetto: Liquidazione alla Società Studio K da Reggio Emilia  di € 2.806,00 per assistenza software TARSU/TIA - Anno 2014 -

Area Economico Finanziaria martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 01 DEL 30.01.2015

Oggetto: Liquidazione alla Società Studio K da Reggio Emilia  di € 7.513,98 per assistenza software - Anno 2014 -

Area Economico Finanziaria venerdì 9 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 30.12.2014

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA SOCIETA' STUDIO K PER PROCEDURA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA ANNO 2015.

Area Economico Finanziaria venerdì 9 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 30.12.2014

Oggetto: APPROVAZIONE RUOLO ACQUA ANNO 2013.

Area Gestione Territorio giovedì 31 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 257 DEL 31.12.2015

Oggetto: Acquisto, montaggio, avvio e collaudo - Tramite " MEPA - RdO"" - di N. 4 CLIMATIZZATORI INVERTER MONOSPRIT 18000 BTU, mediante procedura negoziata con un solo operatore economico. Ditta: ITS di Pippo Perrone Srl. CIG: ZD317B0FFO - RDO n. 1076692

Area Gestione Territorio giovedì 31 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 256 DEL 23.12.2015

Oggetto: Concessione a titolo gratuito all'Associazione CORPO BANDISTICO M.G. CARUSO" di Novara di Sicilia (Me), dei locali denominati " Teatro Comunale R. Casalaina" per l'organizzazione dei seguenti eventi: 1) CONCERTO SPETTACOLO NOTE DI NATALE arte musica e spettacolo - Gran gala di beneficienza: Dai una mano alla vita il 27 dicembre 2015; 2) VEGLIONE DI SAN SILVESTRO - Capodanni al Casalaina 2016 il 31 dicembre 2015 - 01 gennaio 2016; GRAN BALLO DI BENEFICIENZA: Dai una mano alla vita il 05 gennaio 2016.

Area Gestione Territorio giovedì 31 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 255 DEL 22.12.2015

Oggetto: Liquidazione della somma di € 168.410,00 IVA inclusa al 10%, di cui € 153.100,00 da liquidare all'Impresa VERTICAL PROJET SRL per il 3° stato di avanzamento dei lavori ed € 15.310,00 per accantonamento IVA (Split Payment) dei lavori di " Realizzazione opere di manutenzione straordinaria finalizzate all'adeguamento funzionale e normativo dell'edificio scolastico G. La Cauza di Novara di Sicilia II stralcio funzionale di completamento. CUP: H914H13000770002 CIG: 5980055180 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 24 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 254 DEL 22.12.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 28.256,66 IVA inclusa di cui € 25.090,27 IVA esclusa da liquidare all EUROPE ENERGY GAS e POWER SPA ed € 3.166,39 come accantonamento IVA ( SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per il Pozzo Rigatta e Favera. Periodo: Luglio - Agosto - Settembre 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 24 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 253 DEL 22.12.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 9.133,49 IVA inclusa di cui € 7.496,23 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENERGY GAS e POWER SPA ed € 1.637,26 come accantonamento IVA ( SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica. Periodo: Agosto - Settembre 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 24 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 252 DEL 22.12.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 4.293,53 IVA inclusa di cui € 3.526,62 IVA esclusa da liquidare all EUROPE ENERGY GAS e POWER SPA ed € 766,91 come accantonamento IVA ( SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per il Depuratore di Novara Centro ed il Depuratore di San Marco. Periodo: Luglio - Agosto - Settembre 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 24 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 251 DEL 22.12.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 5.709,48 IVA inclusa di cui € 5.190,44 da pagare alla SICULA TRASPORTI srl da Catania ed € 519,04 come accantonamento IVA ( SPLIT PAYMENT) relativo al conferimento dei rifiuti prodotti nel Comune di Novara di Sicilia presso l'impianto di trattamento e biostabilizzazione CODA VOLPE CATANIA nel mese di Ottobre 2015. CIG: Z0417BB7B1 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 24 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 250 DEL 18.12.2015

Oggetto: Liquidazione all'Ing. Carmelo Calabrese della somma di € 3.000,00 ( di cui 600,00 per ritenuta d'acconto) ralativa al compenso quale responsabile del servizio di Prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori del cantiere di servizio di cui alla direttiva assessoriale 26/07/2013 - Cantiere 051/ME - Periodo 18 maggio - 31 ottobre 2015. CIG: Z8E14E1C5

Area Gestione Territorio giovedì 24 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 249 DEL 18.12.2015

Oggetto: Liquidazione della somma di € 53.411,60 IVA inclusa al 22%, di cui € 43.780,00 da liquidare all'impresa DI BELLA COSTRUZIONI srl raltiva alla fornitura di relamping interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili sa servizio dell'immobile comunale Scuola G. La Cauza - RDO n. 895292 del 21.08.2015 - POI ENERGIA CSE/2015. CUP: H91E15000240007 CIG: 63277765F1 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 24 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 248 DEL 18.12.2015

Oggetto: Debiti fuori bilancio anno 2015: Liquidazione della somma di € 4.719,05 ( IVA inclusa) in favore dell'impresa PIRRONE GEOM. VINCENZO.

Area Gestione Territorio giovedì 24 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 247 DEL 18.12.2015

Oggetto: Debiti fuori bilancio anno 2015: Liquidazione della somma di € 4.201,94 ( IVA inclusa) in favore del professionista incaricato Arch. Arturo Tinnirello.

Area Gestione Territorio giovedì 24 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 246 DEL 18.12.2015

Oggetto: Debiti fuori bilancio anno 2015: Liquidazione della somma di € 10.159,67 ( IVA inclusa) in favore del professionista incaricato ing. Vittorio Cacioppo

Area Gestione Territorio giovedì 24 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 245 DEL 15.12.2015

Oggetto: Liquidazione della somma di € 5.828,19 ( importo non soggetto ad IVA) da liquidare al Geom. Walter Raccuia per competenze tecniche Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al 1 SAL dei lavori di " Realizzazione opere di manutenzione straordinaria finalizzate all'adeguamento funzionale e normativo dell'edificio scolastico G. La Cauza di Novara di Sicilia II stralcio funzionale di completamento. CUP: H914H13000770002 CIG: 5980055180 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 17 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 244 DEL 15.12.2015

Oggetto: Acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto, tramite centrale di committenza ASMECOMM, all'operatore economico CARBURANTI GRASSO MAURIZIO da Novara di Sicilia della fornitura di Carburante per autotrazione per gli automezzi comunali in dotazione all'Area Gestione Territorio. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE IMPEGNO DI SPESA CIG: 5980055180

Area Gestione Territorio giovedì 17 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 243 DEL 15.12.2015

Oggetto: Liquidazione della somma di € 5.290,69 ( importo non soggetto ad IVA) da liquidare al Geom. Walter Raccuia per competenze tecniche Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al 2 SAL dei lavori di " Realizzazione opere di manutenzione straordinaria finalizzate all'adeguamento funzionale e normativo dell'edificio scolastico G. La Cauza di Novara di Sicilia II stralcio funzionale di completamento. CUP: H914H13000770002 CIG: 5980055180 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 17 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 242 DEL 15.12.2015

Oggetto: Liquidazione della somma di € 19.963,10 IVA inclusa al 22%, di cui € 16.816,33 da liquidare all'Ing. Elisa Leone ed € 3.146,77 per ritenuta persone fisiche, quale 2 acconto competenze tecniche inerenti al 2 SAL dei lavori di " Realizzazione opere di manutenzione straordinaria finalizzate all'adeguamento funzionale e normativo dell'edificio scolastico G. La Cauza di Novara di Sicilia II stralcio funzionale di completamento. CUP: H914H13000770002 CIG: 5980055180 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 17 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 241 DEL 15.12.2015

Oggetto: Liquidazione della somma di € 21.991,21 IVA inclusa al 22%, di cui € 18.524,75 da liquidare all'Ing. Elisa Leone ed € 3.466,46 per ritenuta persone fisiche, quale 1 acconto competenze tecniche inerenti al 1 SAL dei lavori di " Realizzazione opere di manutenzione straordinaria finalizzate all'adeguamento funzionale e normativo dell'edificio scolastico G. La Cauza di Novara di Sicilia II stralcio funzionale di completamento. CUP: H914H13000770002 CIG: 5980055180 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 17 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 240 DEL 10.12.2015

Oggetto: Acquisto diretto - tramite " MEPA" - di N. 240 risme di carta laser A4 per stampanti e fotocopiatori, mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione. Ditta: DREAMER S.r.l. - CIG: Z3F1775D1D - Identificati Ordine MEPA: 2581084.

Area Gestione Territorio giovedì 10 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 239 DEL 09.12.2015

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, ai sensi dell'art. 21/quinquies della Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. del Verbale di Aggiudicazione Provvisoria del 18.11.2015 e riapertura procedura di gara, del cottimo fiduciario PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI " MANUTENZIONE E GESTIONE DEI TRE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA, COMPRENSIVI DEL SERVIZIO DELLE ANALISI DI LABORATORIO E DELLA CLORAZIONE DELLE ACQUE" per l'anno 2016. CIG: 6444821289 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 9 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 238 DEL 03/12/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA POINT SERVICE SRL DA FURNARI(ME)DELLA SOMMA DI € 3.500,00 IVA ESCLUSA PER LA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PARCO MACCHINE INFORMATICHE E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI. PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2015 CIG: ZDA137214A CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 9 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 237 DEL 03/12/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA POINT SERVICE SRL DA FURNARI(ME)DELLA SOMMA DI € 523,20 IVA ESCLUSA PER LA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICIO AMMINISTRATIVO. PERIODO: AGOSTO /OTTOBRE 2014 CIG: Z440E48940 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 9 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 236 DEL 03/12/2015

Oggetto:LIQUIDAZIONE ALLA DITTA POINT SERVICE SRL DA FURNARI(ME)DELLA SOMMA DI € 1.881,86 IVA ESCLUSA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI. PERIODO:GENNAIO/OTTOBRE 2013 CIG: Z5B0CE3183 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 9 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 235 DEL 03/12/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA POINT SERVICE SRL DA FURNARI(ME)DELLA SOMMA DI € 2.663,94 IVA ESCLUSA PER LA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PARCO MACCHINE INFORMATICHE. PERIODO: MAGGIO/DICEMBRE 2013 CIG: Z600CE2231 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 9 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 234 DEL 03.12.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 4.760,32 IVA INCLUSA DI CUI € 3.916,80 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER S.P.A. ED € 843,52 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA0 ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO: AGOSTO 2015. CIG: ZB814AECFE. CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 9 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 233 DEL 20.11.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 6.514,46 IVA INCLUSA DI CUI € 5.362,31 ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER S.P.A. ED € 1.152,15 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO: LUGLIO 2015. CIG:ZB814AECFE. CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 20 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 232 DEL 19/11/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LINK SPACE SOC. COOP. DA FURNARI (ME) DELLA SOMMA DI € 2.092,56 IVA ESCLUSA (SPLIT PAYMENT) PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE VPN TRA SEDE COMUNALE E DEI PUNTI SERVIZI SOCIALI, POLIZIA MUNICIPALE, UFFICI GIUDICE DI PACE E ISTITUTO COMPRENSIVO. PERIODO: 01/05/2015 AL 30/06/2015 E DAL 01.09.2015 AL 30.10.2015 CIG: ZEE13721C7 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 20 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 231 DEL 18/11/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 218.240,00 IVA INCLUSA AL 10%, DI CUI € 198.400,00 DA LIQUIDARE ALL'IMPRESA VERTICAL PROJET SRL RELATIVA AL 2 SAL ED € 19.840,00 PER ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. LA CAUZA DI NOVARA DI SICILIA - II STRALCIO FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO. CUP: H914H13000770002 CIG: 5980055180 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 20 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 230 DEL 18/11/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 240.570,00 IVA INCLUSA AL 10%, DI CUI € 218.700,00 DA LIQUIDARE ALLA BANCA SISTEMA SPA - AGENZIA DI MILANO - RELATIVA AL 1 SAI ED € 21.870,00 PER ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. LA CAUZA DI NOVARA DI SICILIA - II STRALCIO FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO. CUP: H914H13000770002 CIG: 5980055180 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 20 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 229 DEL 18/11/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 94.585,27 IVA INCLUSA AL 10%, DI CUI € 85.986,61 DA LIQUIDARE ALL'IMPRESA VERTICAL PROJET SRL QUALE ANTICIPAZIONE DEL 10% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE ED € 8.598,66 PER ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. LA CAUZA DI NOVARA DI SICILIA - II STRALCIO FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO. CUP: H914H13000770002 CIG: 5980055180 CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 19 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 228 DEL 17/11/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LINK SPACE SOC. COOP. DA FURNARI (ME) DELLA SOMMA DI € 1.048,26 IVA ESCLUSA (SPLIT PAYMENT) PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE VPN TRA SEDE COMUNALE E DEI PUNTI SERVIZI SOCIALI, POLIZIA MUNICIPALE, UFFICI GIUDICE DI PACE E ISTITUTO COMPRENSIVO. PERIODO 01/11/2015 AL 31/12/2015 CIG: ZEE13721C7 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 19 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 227 DEL 17/11/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA SICULCOOP SOC. COOP. A.R.L.- VIA FONDACO NUOVO, 29- ROMETTA ,DELLA SOMMA DI € 9.156,00 IVA ESCLUSA (SPLIT PAYMENT) RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO DEI RR.SS.UU. EFFETTUATO NEL TERRITORIO DI NOVARA DI SICILIA NEL PERIODO 01/10/2015 - 31/10/2015 CIG: 6328198231 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 19 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 226 DEL 17/11/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA SICULCOOP SOC. COOP. A.R.L.- VIA FONDACO NUOVO, 29- ROMETTA, DELLA SOMMA DI € 2.200,00 IVA ESCLUSA (SPLIT PAYMENT)RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO EFFETTUATO NEL TERRITORIO DI NOVARA DI SICILIA NEL PERIODO 01/10/2015 - 31/10/2015 CIG: 6328198231 CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 19 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 225 DEL 17/11/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETà SICULCOOP SOC. COOP. A.R.L.-VIA FONDACO NUOVO, 29- ROMETTA ,DELLA SOMMA DI € 500,00 IVA ESCLUSA (SPLIT PAYMENT)RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI. EFFETTUATO NEL TERRITORIO DI NOVARA DI SICILIA NEL PERIODO 01/10/2015 - 31/10/2015 CIG:6328198231 CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 19 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 224 DEL 17.11.2015

Oggetto: CONCESSIONE IN AFFITTO PER ANNI UNO DI UN LOCULO CIMITERIALE POSTO NEL CIMITERO DI NOVARA CENTRO - ALA NUOVA - LOTTO N. 2CONCESSIONARIO: SOFIA NUNZIO

Area Gestione Territorio giovedì 19 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 223 DEL 17.11.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TETRALAB SRL DA PACE DEL MELA (ME) DELLA SOMMA DI € 3.142,03 IVA ESCLUSA SPLIT PAYMENT),PER IL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO ACQUE REFLUE DEI DEPURATORI DI NOVARA CENTRO, SAN BASILIO E SAN MARCO. PERIODO 01.01.2015 - 30.06.2015. CIG:Z1609F3236 CODICE UNICOVO:UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 12 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 222 DEL 12.11.2015

Oggetto: Liquidazione all'Ing. Carmelo Calabrese della somma di € 799,00 relativa al compenso quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 626/96 e s.m. e i. e responsabile del servizio di prevenzione e protezione per i cantieri regionali di lavoro per disoccupati relativa al periodo 24 novembre - 31 dicembre 2014. CIG: Z2E11C907B

Area Gestione Territorio giovedì 12 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 218 DEL 12.11.2015

Oggetto: Liquidazione della somma di € 23.500,25 IVA inclusa di cui € 19.262,58 da liquidare all'impresa TCN TELECOMUNICAZIONI srl ed € 4.237,77 come accantonamento IVA ( Split Payment), quale saldo per la fornitura e collocazione di apparecchiature per impianti tecnologici inerenti la realizzazione di punti infotelematici pubblici - MIS. 321/A4 PSR SICILIA 2007-2013. CUP: G9C14000060009 CIG: 6171801B4B

Area Gestione Territorio giovedì 12 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 219 DEL 12.11.2015

Oggetto: Liquidazione della somma di € 1.885,92 IVA inclusa di cui € 1.527,78 da liquidare all'Arch. Domenico Carbonaro, € 293,80 per ritenuta d'acconto, € 22,03 per diritti segreteria liquidazione parcella, € 58,76 per cassa Nazionale previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti, € 336,11 per IVA al 22 % , quale acconto per le competenze tecniche per la Fornitura e collocazione di apparecchiature per impianti tecnologici inerenti la realizzazione di punti infotelematici pubblici - MIS. 321/A4 PSR SICILIA 2007-2013. CUP: G9C14000060009 CIG: 6171801B4B

Area Gestione Territorio giovedì 12 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 220 DEL 12.11.2015

Oggetto: Liquidazione della somma di € 1.885,92 IVA inclusa di cui € 1.527,78 da liquidare all'Arch. Domenico Carbonaro, € 293,80 per ritenuta d'acconto, € 22,03 per diritti segreteria liquidazione parcella, € 58,76 per cassa Nazionale previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti, € 336,11 per IVA al 22 % , quale saldo per le competenze tecniche per la Fornitura e collocazione di apparecchiature per impianti tecnologici inerenti la realizzazione di punti infotelematici pubblici - MIS. 321/A4 PSR SICILIA 2007-2013. CUP: G9C14000060009 CIG: 6171801B4B

Area Gestione Territorio giovedì 12 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 221 DEL 12.11.2015

Oggetto: Liquidazione competenze del RUP relative al progetto esecutivo " Realizzazione di Punti di accesso infotelematici: Fornitura e collocazione di apparecchiature per impianti tecnologici inerenti la realizzazione di punti infotelematici pubblici - MIS. 321/A4 PSR SICILIA 2007-2013. CUP: G9C14000060009 CIG: 6171801B4B

Area Gestione Territorio mercoledì 11 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 215 DEL 05/11/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 8,47 IVA INCLUSA DI CUI € 6,95 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENRGY GAS POWER SPA. ED € 1,52 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA CAPPELLA MACCIOCI.PERIODO: SETTEMBRE 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 11 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 214 DEL 05/11/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 148,13 IVA INCLUSA DI CUI € 121,47 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENRGY GAS POWER SPA. ED € 26,66 COME ACCANTONAMENTO IVA SPLIT PAYMENT)PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CAMPO SPORTIVO L.CALIRI.PERIODO: SETTEMBRE 2015 CIG: ZB814AECFECODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 11 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 213 DEL 05/11/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA POINT SERVICE S.R.L.DA FURNARI(ME)DELLA SOMMA DI € 670,50 IVA ESCLUSA PER LA FORNITURA DI UNO SCANNER DOCUMENTALE E DI N. 5GRUPPI DI CONTINUITA'PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z741662677 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 11 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 212 DEL 29.10.2015

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO, TIPO MAPPALE E SUCCESSIVO ACCATASTAMENTO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA STATALE A. MILICI, RICADENTE SULLA PARTICELLA 1698 DEL FOGLIO DI MAPPA N. 39 DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA.GEOM. GIUSEPPE SOFIA. IMPEGNO SPESA CIG:ZC416D2F94

Area Gestione Territorio mercoledì 11 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 217 DEL 11.11.2015

Oggetto: Liquidazione della somma di € 23.500,25 IVA inclusa di cui € 19.262,58 da liquidare all'impresa TCN TELECOMUNICAZIONI srl ed € 4.237,77 come accantonamento IVA ( Split Payment), quale acconto per la fornitura e collocazione di apparecchiature per impianti tecnologici inerenti la realizzazione di punti infotelematici pubblici - MIS. 321/A4 PSR SICILIA 2007-2013. CUP: G9C14000060009 CIG: 6171801B4B

Area Gestione Territorio giovedì 5 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 216 DEL 05/11/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 161,66 IVA inclusa di cui € 132,33 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENRGY GAS POWER SPA. ed € 29,33 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per il Cimitero di Novara centro ed il Cimitero di San Basilio ". Periodo: Settembre 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 4 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 211 DEL 28.10.2015

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 - PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI TRE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA, COMPRENSIVI DEL SERVIZIO DELLE ANALISI DI LABORATORIO E DELLA CLORAZIONE DELLE ACQUE, PER L'ANNO 2016. CIG: 6444821289 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 21 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 210 DEL 21.10.2015

Oggetto: Approvazione verbale di aggiudicazione procedura negoziata con gara ufficiosa relativo al Servizio di "ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE TOMBE NEI CIMITERI DEL CENTRO E DELLA FRAZIONE S. BASILIO, IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2015". OPERATORE ECONOMICO: NUOVA IMPIANTI snc CIG: ZE0161ECB4

Area Gestione Territorio venerdì 16 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 209 DEL 14/10/2015

Oggetto: Liquidazione alla Società SICULCOOP Soc. Coop. A.r.l.-Via Fondaco Nuovo, 29- Rometta,della somma di € 7.952,00 IVA esclusa (SPLIT PAYMENT) relativa al " Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto dei rr.ss.uu. effettuato nel territorio di Novara di Sicilia nel periodo 01/09/2015 - 30/09/2015. CIG: 6328198231 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 16 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 208 DEL 14/10/2015

Oggetto:Liquidazione alla Società SICULCOOP Soc. Coop. A.r.l.-Via Fondaco Nuovo, 29- Rometta,della somma di € 2.200,00 IVA esclusa (SPLIT PAYMENT) relativa al"Servizio di spazzamento effettuato nel territorio di Novara di Sicilia nel periodo 01/09/2015 - 30/09/2015. CIG: 6328198231 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 16 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 207 DEL 14/10/2015

Oggetto: Liquidazione alla Società SICULCOOP Soc. Coop. A.r.l.- Via Fondaco Nuovo, 29- Rometta, della somma di € 500,00 IVA esclusa(SPLIT PAYMENT) relativa al "Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto dei rifiuti ingombranti. effettuato nel territorio di Novara di Sicilia nel periodo 01/09/2015 - 30/09/2015 CIG: 6328198231 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 16 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 206 DEL 14/10/2015

Oggetto: Regolarizzazione Ordinanza Dirigenziale n. 17 del 16/09/2015 relativa ai "Lavori urgenti di riparazione guasti condutture idriche e fognarie in Novara Centro e Frazioni e sistemazione tegole dell' edificio ex Scuola San Basilio". Ditta: TRIFILETTI FILIPPO. CIG: ZA4168AEBF CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 15 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 205 DEL 08/10/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 5.412,00 IVA ESCLUSA (SPLIT PAYMENT)ALL'OPERATORE ECONOMICO LA SUDIMPIANTI DI ARDIRI FILIPPO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI DEPURATORI DI NOVARA CENTRO- SAN BASILIO E SAN MARCO - PERIODO 01/08/2015 -30/09/2015. CIG: Z551276ADB CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 15 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 204 DEL 06.10.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.320,00 RELATIVA ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE (2015) AL CLUB I BORGHI PIU BELLI D'ITALIA.

Area Gestione Territorio giovedì 15 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 203 DEL 06.10.2015

Oggetto: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI UNO SCANNER DOCUMENTALE E DI N. 5 GRUPPI DI CONTINUITA' PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO. OPERATORE ECONOMICO: POINT SERVICE SRL DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG: Z741662677 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 15 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 202 DEL 06.10.2015

Oggetto: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI UNA POSTAZIONE COMPLETA PER COMPUTER PRESSO L'UFFCIO DEL GIUDICE DI PACE. AFFIDAMENTO DIRETTO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG: Z5D1662335 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio martedì 6 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 201 DEL 01/10/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIAMBOI COSTRUZIONI SRL DA NOVARA DI SICILIA DELLA SOMMA DI € 3.246,00 IVA ESCLUSA (SPLIT PAYMENT) PER I LAVORI DI RISANAMENTO DEI MURI CIRCOSTANTI LA PIAZZA MICHELE BERTOLAMI E L' ANTICA FONTANA ANNUNZIATA. FINI IGIENICO SANITARI E DEL DECORO URBANO. CIG: Z691552624 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio martedì 6 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 200 DEL 01/10/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BELVEDERE SALVATORE DA NOVARA DI SICILIA DELLA SOMMA DI € 600,00 IVA ESCLUSA ( SPLIT PAYMENT) PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL' IMPIANTO ELETTRICO NELL' EDIFICIO DELL' EX SCUOLA DI SAN BASILIO DELLA FRAZIONE SAN BASILIO DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA. CIG: Z3515F2DB3 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio martedì 6 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 199 DEL 01/10/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 194,81 IVA INCLUSA DI CUI € 159,68 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA ANAS S.P.A.. ED € 35,13 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER LICENZE E CONCESSIONI 2015. PERIODO: 01/01/2015 - 31/12.2015 CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio martedì 6 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 198 DEL 01/10/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 6.413,79 DI CUI € 5.830,72 DA PAGARE ALLA SICULA TRASPORTI S.R.L. DA CATANIA ED € 583,07 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)RELATIVO AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE CODA VOLPE CATANIA NEL MESE DI AGOSTO 2015. CIG: ZB516517BA CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio martedì 6 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 197 DEL 01/10/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 349,59 IVA INCLUSA DI CUI € 287,45 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENRGY GAS POWER SPA. ED € 62,14 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CIMITERO DI NOVARA CENTRO ED IL CIMITERO DI SAN BASILIO. PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio martedì 6 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 196 DEL 01/10/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 21.93 IVA INCLUSA DI CUI € 18,04 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA. ED € 3,89 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA CAPPELLA MACCIORCI. PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio martedì 6 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 195 DEL 01/10/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 328,22 IVA INCLUSA DI CUI € 269,77 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA. ED € 58,45 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CAMPO SPORTIVO L. CALIRI. PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 25 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 194 DEL 24/09/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA'SICULCOOP SOC. COOP. A.R.L.- VIA FONDACO NUOVO, 29 - ROMETTA ,DELLA SOMMA DI € 500,00 IVA ESCLUSA (SPLIT PAYMENT) RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI. EFFETTUATO NEL TERRITORIO DI NOVARA DI SICILIA NEL PERIODO 01/08/2015 - 31/08/2015 CIG: 6328198231 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 25 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 193 DEL 24/09/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' SICULCOOP SOC. COOP. A.R.L.-VIA FONDACO NUOVO, 29 - ROMETTA,DELLA SOMMA DI € 10.293,50 IVA ESCLUSA (SPLIT PAYMENT) RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO DEI RR.SS.UU. EFFETTUATO NEL TERRITORIO DI NOVARA DI SICILIA NEL PERIODO 01/08/2015 - 31/08/2015. CIG: 6328198231 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 25 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 192 DEL 24/09/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' SICULCOOP SOC. COOP. A.R.L.-VIA FONDACO NUOVO, 29- ROMETTA ,DELLA SOMMA DI € 2.200,00 IVA ESCLUSA (SPLIT PAYMENT) RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO EFFETTUATO NEL TERRITORIO DI NOVARA DI SICILIA NEL PERIODO 01/08/2015 - 31/08/2015CIG: 6328198231 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 25 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 191 DEL 24/09/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 5.412,00 IVA ESCLUSA (SPLIT PAYMENT)ALL'OPERATORE ECONOMICO LA SUDIMPIANTI DI ARDIRI FILIPPO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI DEPURATORI DI NOVARA CENTRO - SAN BASILIO E SAN MARCO - PERIODO 01/06/2015 -31/07/2015. CIG: Z551276ADB CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 25 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 190 DEL 24/09/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA THE ARTIST DECORATION DI TRIFILETTI GIUSEPPE DA NOVARA DI SICILIA DELLA SOMMA DI € 3.590,00(DITTA ESENTE IVA PER REGIME DEI MINIMI) PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA BICOLORE MURI, RIPRISTINO CON FINITURA, STUCCATURA, CARTEGGIA TURA, CAMBIO VETRI, RIPARAZIONE SERRATURE DELLE PORTE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE S. BASILIO DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA. CIG: ZDA15F2D12 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 18 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 189 DEL 18.09.2015

Oggetto:Determinazione a contrattare - Gara aperta con offerta in aumento per l'affidamento del servizio di " Illuminazione votiva delle Tombe nei Cimiteri del Centro e della frazione S. Basilio, in occasione della Commemorazione dei defunti. - Anno 2015". CIG: ZE0161ECB4

Area Gestione Territorio venerdì 11 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 188 DEL 10.09.2015

Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 16 DEL 07.08.2015 RELATIVA AI LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE GUASTI CONDUTTURE IDRICHE IN NOVARA CENTRO E FRAZIONI. DITTA: MILICI GIUSEPPE. CIG: Z9C15F61F9 CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 11 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 187 DEL 10.09.2015

Oggetto: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO THE ARTIST DECORATION DI TRIFILETTI GIUSEPPE RIGUARDANTE I LAVORI DI TINTEGGIATURA BICOLORE MURI, RIPRISTINO CON RIFINITURA, STUCCATURA, CARTEGGIATURA, CAMBIO VETRI, RIPARAZIONE SERRATURE DELLE PORTE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE S. BASILIO DI NOVARA DI SICILIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: COTTIMO FIDUCIARIO CON AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO SPESA CIG:ZDA15F2D12 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 11 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 186 DEL 04.09.2015

Oggetto: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO BELVEDERE SALVATORE RIGUARDANTE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO NELL'EDIFICIO DELL'EX SCUOLA DI SAN BASILIO DELLA FRAZIONE S. BASILIO DI NOVARA DI SICILIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: COTTIMO FIDUCIARIO CON AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO SPESA CIG:Z3515F2DB3 CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 11 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 180 DEL 25.08.2015

Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE N.14 DEL 31.07.2015 RELATIVA AI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE LAMPADE E REATTORI DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN NOVARA CENTRO E FRAZIONI. OPERATORE ECONOMICO:BELVEDERE SALVATORE. CIG:Z1315DCB69 CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 2 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 185 DEL 28.08.2015

Oggetto: Acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto alla Ditta SICULCOOP arl del servizio di " TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DEI FANGHI PALABILI, DELLE SABBIE E DEI MATERIALI GRIGLIATI DEI TRE DEPURATORI DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA, COMPRESI GLI ONERI DELLE ANALISI DI LABORATORIO E DELLE RELATIVE CARATTERIZZAZIONI DEI PRODOTTI DA SMALTIRE". CIG: Z031D3EDO CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 2 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 184 DEL 28.08.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 5.746,24 di cui € 5.223,85 da pagare alla SICULA TRASPORTI srl da Catania ed € 522,39 come accantonamento IVA(SPLIT PAYMENT) relativo al conferimento dei rifiuti prodotti nel Comune di Novara di Sicilia presso l'impianto di trattamento e biostabilizzazione CODA VOLPE CATANIA nel mese di Luglio 2015. CIG: Z5A15D1397 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 2 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 183 DEL 28.08.2015

Oggetto: Liquidazione alla Società SICULCOOP Soc. Coop. A.r.l.- Via Fondaco Nuovo,29 - Rometta, della somma di € 2.200,00 IVA esclusa (SPLIT PAYMENT) relativa al " Servizio di spazzamento effettuato nel territorio di Novara di Sicilia nel periodo 01.07.2015 - 31.07.2015. CIG: 6328198231 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 2 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 182 DEL 28.08.2015

Oggetto: Liquidazione alla Società SICULCOOP Soc. Coop. A.r.l.- Via Fondaco Nuovo, 29 - Rometta, della somma di € 500,00 IVA esclusa (SPLIT PAYMENT) relativa al " Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto dei rifiuti ingombranti effettuato nel territorio di Novara di Sicilia nel periodo 01.07.2015 - 31.07.2015. CIG: 6328198231 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 2 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 181 DEL 28.08.2015

Oggetto: Liquidazione alla Società SICULCOOP Soc. Coop.- Via Fondaco Nuovo, 29 - Rometta,della somma di € 8.417,50 IVA esclusa (SPLIT PAYMENT) relativa al " Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto dei rr.ss.uu. effettuato nel territorio di Novara di Sicilia nel periodo 01.07.2015 - 31.07.2015. CIG: 6328198231 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 2 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 179 DEL 26.08.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 11,39 IVA inclusa di cui € 9,37 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENERGY GAS E POWER SPA ed € 2,02 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per la Cappella Macciorci. Periodo: Giugno 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 2 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 178 DEL 26.08.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 1.045,91 IVA inclusa di cui € 864,27 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENERGY GAS E POWER SPA ed € 181,64 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per il Depuratore di Novara centro e San Marco. Periodo: Giugno 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 2 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 177 DEL 26.08.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 163,71 IVA inclusa di cui € 134,64 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENERGY GAS E POWER SPA ed € 29,07 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per il Cimitero di Novara centro e San Basilio. Periodo: Giugno 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 2 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 176 DEL 26.08.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 147,98 IVA inclusa di cui € 121,69 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENERGY GAS E POWER SPA ed € 26,29 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per il Campo sportivo L. Caliri. Periodo: Giugno 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 2 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 175 DEL 26.08.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 6.020,37 di cui € 4.997,38 iva esclusa da liquidare alla EUROPE ENERGY GAS E POWER SPA ed € 1.042,99 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica. Periodo: Giugno 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 27 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 174 DEL 25.08.2015

Oggetto:Liquidazione alla ditta Link Space Soc. Coop. da Furnari(ME)della somma di € 1.048,26 IVA ESCLUSA (SPLIT PAYMENT)per il servizio di "Connessione VPN tra Sede Comunale e dei punti servizi sociali, polizia municipale, uffici giudice di pace e istituto comprensivo". Periodo: dal 01/07/2015 al 31/08/2015 CIG: ZEE13721C7 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 173 DEL 11/08/2015

Oggetto:REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 15 DEL 31/07/2015 RELATIVA AI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOVETTURA LADA NIVA TARGATA DJ895HL. DITTA: CATALFAMO GIUSEPPE. CIG: ZD015B162D CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 172 DEL 07/08/2015

Oggetto:CANTIERE DI SERVIZIO DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26.07.2013 PUBBLICATA SULLA GURS N. 39 DEL 23.08.2013. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AL PERSONALE IMPIEGATO NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 051//ME DI CUI AL DDG. N. 4637 DEL 24.07.2014.PERIODO 16 LUGLIO - 07 AGOSTO 2015. CUP N.H96J4000130002

Area Gestione Territorio giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 171 DEL 06.08.2015

Oggetto:CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. GIUSEPPE DI NATALE QUALE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA DI MARIA SANTISSIMA DELL'ANNUNZIATA IN NOVARA DI SICILIA.

Area Gestione Territorio giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 170 DEL 06.08.2015

Oggetto:AVVISO CSE 2015 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITA' E L'EFFICIENZA ENERGETICA - INTERVENTO DI FORNITURA DI RELAMPING PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE SCUOLA G.LA CAUZA. CUP: H91E15000240007 CIG: 63277765F1

Area Gestione Territorio giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 169 DEL 04/08/2015

Oggetto:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 4.611,55 DI CUI € 4.192,32 DA PAGARE ALLA SICULA TRASPORTI SRL DA CATANIA ED € 419,23 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) RELATIGVO AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE CODA VOLPE CATANIA NEL MESE DI GIUGNO 2015. CIG: ZB315A27F3 CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 168 DEL 04/082015

Oggetto:LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CARBURANTI GRASSO MAURIZIO DA NOVARA DI SICILIA DELLA SOMMA DI € 2.047,81 IVA ESCLUSA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'AREA GESTIONE TERRITORIO. CIG: Z8814DA1FE CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 167 DEL 30/07/2015

Oggetto:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.170,85 IVA INCLUSA DI CUI € 1.783,22 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA. ED € 387,63 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL POZZO RIGATTA E FAVERA. PERIODO: GIUGNO 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 166 DEL 30/07/2015

Oggetto:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 15,86 IVA INCLUSA DI CUI € 13,04 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA. ED € 2,82 COME ACCANTONAMENTO IVA(SPLIT PAYMENT)PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA CAPPELLA MACCIORCI. PERIODO: MAGGIO 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 165 DEL 30/07/2015

Oggetto:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 37,34 IVA INCLUSA DI CUI € 35,38 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA. ED € 1,96 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL POZZO RIGATTA E FAVERA. PERIODO: MAGGIO 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 164 DEL 30/07/2015

Oggetto:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 170,12 IVA INCLUSA DI CUI € 140,02 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA. ED € 30,10 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CIMITERO DI NOVARA CENTRO E SAN BASILIO. PERIODO: MAGGIO 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 163 DEL 30/07/2015

Oggetto:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.145,29 IVA INCLUSA DI CUI € 945,28 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA. ED € 200,01 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL DEPURATORE DI NOVARA CENTRO E SAN MARCO. PERIODO: MAGGIO 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 162 DEL 28/07/2015

Oggetto:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 143,25 IVA INCLUSA DI CUI € 117,94 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA. ED € 25,31 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CAMPO SPORTIVO L. CALIRI. PERIODO: MAGGIO 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 161 DEL 28/07/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 8.118,00 IVA ESCLUSA (SPLIT PAYMENT) ALL'OPERATORE ECONOMICO LA SUDIMPIANTI DI ARDIRI FILIPPO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI DEPURATORI DI NOVARA CENTRO - SAN BASILIO E SAN MARCO - PERIODO 01.03.2015 - 31.05.2015. CIG: Z551276ADB CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 160 DEL 28/07/2015

Oggetto:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 232,69 IVA INCLUSA DI CUI € 190,73 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA DITTA ENEL SOLE ED € 41,96 COME ACCANTONAMENTO IVA CHE VERSERA IL COMUNE STESSO(SPLIT PAYMENT) PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO: 01/01/2015 - 30.06.2015 CIG: ZBA15D762 CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 159 DEL 28/07/2015

Oggetto:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 7.112,92 IVA INCLUSA DI CUI € 5.869,91 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA. ED € 1.243,01 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO: MAGGIO 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 12 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 158 DEL 24.07.2015

Oggetto: Concessione a titolo gratuito all'Associazione TIME FOR DANCING ACADEMY da Novara di Sicilia (Me) dei locali denominati " Teatro Comunale R. Casalaina" per l'organizzazione del saggio di ballo di fine anno.

Area Gestione Territorio mercoledì 12 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 157 DEL 24/07/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 32,05 IVA inclusa di cui € 30,09 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENERGY GAS POWER s.p.a. ed € 1,96 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per il Pozzo Rigatta e Favera. Periodo: Aprile 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 12 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 156 DEL 24/07/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 175,66 IVA inclusa di cui € 143,99 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENERGY GAS POWER s.p.a. ed € 31,67 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per il Cimitero di Novara Centro San Basilio. Periodo: Aprile 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 12 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 155 DEL 24/07/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 15,38 IVA inclusa di cui € 12,61 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENERGY GAS POWER s.p.a. ed € 2,77 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per la Cappella Macciorci . Periodo: Aprile 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 12 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 154 DEL 24/07/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 167,65 IVA inclusa di cui € 137,42 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENERGY GAS POWER s.p.a. ed € 30,23 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per il Campo Sportivo L. Caliri. Periodo: Aprile 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 12 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 153 DEL 24/07/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 6,91 IVA inclusa di cui € 5,96 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENERGY GAS POWER s.p.a. ed € 0,95 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per il Pozzo Rigatta. Periodo: Marzo 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 12 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 152 DEL 24/07/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 148,75 IVA inclusa di cui € 122,00 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENERGY GAS POWER s.p.a. ed € 26,75 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per il Cimitero di Novara Centro. Periodo: Marzo 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 12 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 151 DEL 24.07.2015

Oggetto: Liquidazione spesa di € 280,00 al regista Valerio Marchesini per la realizzazione del Video per la partecipazione all'Expo 2015 nell'ambito dell'iniziativa " Accendi il Borgo" - Club i Borghi Più Belli d'Italia. CIG: Z89105D956

Area Gestione Territorio mercoledì 12 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 150 DEL 24.07.2015

Oggetto: Conferimento incarico al Geom. Giuseppe di Natale quale Responsabile Unico del procedimento per l'intervento di " Efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio dell'immobile comunale Scuola G. La Cauza.

Area Gestione Territorio martedì 11 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 149 DEL 21/07/2015

Oggetto: Cantiere di servizio di cui alla direttiva assessoriale 26.07.2013 pubblicata sulla GURS n. 39 del 23.08.2013. Fornitura DPI per il cantiere di servizio " servizi tecnici in Novara centro", in attuazione del D.lgs n. 81/2008. Liquidazione somma - Operatore economico DI PIETRO NUNZIATA di Mangialardo Sabrina. CUP n. H96J4000130002 Cantiere di servizi n. 051/ME. CIG n. Z181211C40 Codice univoco: UFE96S

Area Gestione Territorio martedì 11 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 148 DEL 20/07/2015

Oggetto: Regolarizzazione Ordinanza Dirigenziale n. 13 del 23.06.2015 relativa ai " Lavori urgenti di riparazione guasti condutture idriche e/o fognarie in Novara centro e frazioni". Ditta: PORTOGALLO GIOVANNI CIG: ZF5157ED75

Area Gestione Territorio martedì 11 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 147 DEL 15/07/2015

Oggetto: Cantiere di servizio di cui alla direttiva assessoriale 26.07.2013 pubblicata sulla GURS n. 39 del 23.08.2013. Liquidazione spettanze al personale impiegato nel cantiere di servizio n. 051/ME di cui al DDG n. 4637 del 24.07.2014 - Periodo dal 18 Giugno al 15 Luglio 2015. CUP n. H96J4000130002

Area Gestione Territorio martedì 11 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 146 DEL 10.07.2015

Oggetto: Liquidazione all'opeartore economico DAY RISTORSERVICE spa da Bologna della somma di € 6.000,80 per l'acquisto di n. 1.000 buoni pasto per l'anno 2015. CIG: 46936886D40 CIG: derivato 6268273683

Area Gestione Territorio martedì 11 agosto 2015

DETRMINAZIONE N. 145 DEL 10.07.2015

Oggetto: Impegno spesa per il servizio di raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti solidi urbani e ingombranti prodotti nel territorio del comune di Novara di Sicilia di cui all'Ordinanza Sindacale n. 19 del 30.06.2015, contingibile ed urgente ex art. 191 decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.52. CIG: 6328198231

Area Gestione Territorio sabato 1 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 143 DEL 09.07.2015

Oggetto: Avviso CSE - 2015 - POI ENERGIA  - Determina a contrattare mediante MEPA per acquisto tramite RDO di fornitura di " Relamping per l'efficientamento energetico dell'edificio comunale" Scuola G. La Cauza"                                                                                                             CUP: H91E15000240007                                                                            CIG: 63277765F1

Area Gestione Territorio sabato 1 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 142 DEL 09.07.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 8.867,42 di cui € 8.061,29 da pagare  alla Sicula Trasporti srl da Catania ed € 806,13 come accantonamento IVA ( SPLIT PAYMENT) relativo al conferimento dei rifiuti prodotti nel Comune di Novara di Sicilia presso l'impianto di trattamento e biostabilizzazione CODA VOLPE CATANIA nel mese di Marzo - Aprile 2015.                                                                                       CIG: Z17154BCB3                                                                                   CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 31 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 141 DEL 08.07.2015

Oggetto: Affidamento diretto alla Ditta Giamboi Costruzioni srl, ai sensi dell'art. 125, comma 8, ultimo periodo del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 e dell'art. 5, comma 4, del vigente regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia dei Lavori di " RISANAMENTO DEI MURI CIRCOSTANTI LA PIAZZA MICHELE BERTOLAMI E L'ANTICA FONTANA "ANNUNZIATA" FINI IGIENICO SANITARI E DEL DECORO URBANO". CIG: Z691552624  

Area Gestione Territorio venerdì 31 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 140 DEL 08.07.2015

Oggetto: Aquisizione in economia mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto all'operatore economico UNIPOLSAI ASSICURAZIONI -DIVISIONE LA FONDIARIA Agenzia di Novara di Sicilia riguardante il servizio di assicurazione RCA -INCENDIO/FURTO E INFORTUNI DEL CONDUCENTE DEL BUCHER SCHORLING targato BJ792YT. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG: Z2715501B9 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 30 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 139 DEL 07/07/2015

Oggetto:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.383,69 DI CUI € 1.135,90 IVA INCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS PAGARE POWER S.P.A. ED € 247,79 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO: APRILE 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio sabato 25 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 138 DEL 07/07/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 6.728,57 DI CUI €  5.525,06 IVA INCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS PAGARE POWER S.P.A. ED € 1.203,51 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO: APRILE 2015                                                                                     CIG: ZB814AECFE                                                                                         CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 16 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 137 DEL 07/07/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 7.300,21 IVA inclusa di cui € 5.991,70 IVA esclusa da liquidare alla EUROPE ENERGY GAS POWER SPA. ed € 1.308,51 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT)per fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica". Periodo: Marzo 2015 CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO:UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 16 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 02/07/2015

Oggetto: Conferimento incarico al Geom. Massimo Da Campo quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di " Realizzazione, manutenzione straordinaria e ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nelle Piazze Michele Bertolami e Stancanelli e realizzazione impianto di videosorveglianza nel centro storico di Novara di Sicilia".

Area Gestione Territorio giovedì 16 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 135 DEL 30/06/2015

Oggetto: Liquidazione alla ditta Catalfamo Giuseppe da Novara di Sicilia della somma di € 345,90 IVA esclusa( Split Payment) per i lavori di riparazione guasti autocarro Bucher targato BJ792YT. CIG: ZAD145D3F7 Codice Univoco: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 16 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 134 DEL 30/06/2015

Oggetto: Liquidazione alla Società SICULCOOP Soc. Coop. A.r.l.-Via Fondaco Nuovo, 29- Rometta, della somma di € 4.400,00 IVA esclusa (SPLIT PAYMENT) relativa al " Servizio di spazzamento effettuato nel territorio di Novara di Sicilia nel periodo 01/04/2015 - 31/05/2015. CIG: 6113291F4F CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 16 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 133 DEL 30/06/2015

Oggetto: Liquidazione alla Società SICULCOOP Soc. Coop. A.r.l.-Via Fondaco Nuovo, 29- Rometta ,della somma di € 1.000,00 IVA esclusa (SPLIT PAYMENT) relativa al " Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto dei rifiuti ingombranti. effettuato nel territorio di Novara di Sicilia nel periodo 01/04/2015 - 31/05/2015 CIG: 6113291F4F CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 16 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 132 DEL 30/06/2015

Oggetto: Conferimento incarico al Geom. Massimo Da Campo quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di " Manutenzione straordinaria della Chiesa S. Maria La Noara sita nella Frazione Badiavecchia del Comune di Novara di Sicilia".

Area Gestione Territorio giovedì 16 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 131 DEL 30/06/2015

Oggetto: Liquidazione alla ditta OFFICINA CALABRO' D. di CALABRO' GIUSEPPE della somma di € 783,46 IVA esclusa( Split Payment) per i lavori di Riparazione guasti automezzo adibito a scuolabus targato CY631SS. CIG: Z8A14A9A00 Codice Univoco: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 16 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 130 DEL 30/06/2015

Oggetto: Liquidazione alla ditta OFFICINA CALABRO' D. di CALABRO' GIUSEPPE della somma di € 440.96 IVA esclusa ( Split Payment) per i lavori di prenotazione, accesso al centro revisione, controllo periodico del tachigrafo e spese per portare a fare la revisione l' automezzo scuolabus targato CY631SS. CIG: Z2D1483893 Codice Univoco: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 16 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 129 DEL 30/06/2015

Oggetto: Regolarizzazione Ordinanza Dirigenziale n. 10 del 05/06/2015 relativa ai "Lavori urgenti di ricerca e riparazione guasti conduttura idrica di adduzione del serbatoio dell' acquedotto San Basilio e riparazione pista in terra battuta di accesso ai pozzi Rigatta e Favera". Ditta: TRUSCELLO GIANNI. CIG: Z131533660 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 16 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 128 DEL 30/06/2015

Oggetto: Liquidazione alla Società SICULCOOP Soc. Coop. A.r.l.-Via Fondaco Nuovo, 29- Rometta,della somma di € 16.179,00 IVA esclusa (SPLIT PAYMENT) relativa al" Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto dei rr.ss.uu. effettuato nel territorio di Novara di Sicilia nel periodo 01/04/2015 - 30/04/2015 e nel periodo 01/05/2015 - 31/05/2015. CIG: 6113291F4F CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 16 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 127 DEL 30/06/2015

Oggetto: Regolarizzazione Ordinanza Dirigenziale n. 12 del 05/06/2015 relativa ai "Lavori urgenti di ripristino e pulitura opere di captazione dell' acquedotto Badiavecchia, nelle contrade Tana Volpe e Catananna, compresa la sistemazione della relativa strada di accesso". Ditta: GIAMBOI COSTRUZIONI SRL. CIG: ZD515306A8 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 16 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 126 DEL 30/06/2015

Oggetto:Regolarizzazione Ordinanza Dirigenziale n. 09 del 03/06/2015 relativa ai "Lavori urgenti di riparazione della conduttura fognaria della frazione S. Marco e delle vasche del depuratore di Novara Centro". Ditta: SCUDERI ANGELO FILIPPO. CIG: ZC91530853 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 16 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 124 DEL 25.06.2015

Oggetto: Regolarizzazione Ordinanza Dirigenziale n. 11 del 05/06/2015 relativa ai "Lavori urgenti di manutenzione autocarro Bucher targato BJ792YT". Ditta: CATALFAMO GIUSEPPE

Area Gestione Territorio martedì 23 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 123 DEL 23/06/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA SICULCOOP SOC. COOP. A.R.L.-VIA FONDACO NUOVO, 29- ROMETTA ,DELLA SOMMA DI € 500,00 IVA ESCLUSA (SPLIT PAYMENT) RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI. EFFETTUATO NEL TERRITORIO DI NOVARA DI SICILIA NEL PERIODO 01/03/2015 - 31/03/2015 CIG: 6113291F4F CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio martedì 23 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 122 DEL 18/06/2015

Oggetto: CANTIERE DI SERVIZIO DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26.07.2013 PUBBLICATA SULLA GURS N. 39 DEL 23.08.2013.LIQUIDAZIONE SPETTANZE AL PERSONALE IMPIEGATO NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 051/ME DI CUI AL DDG N. 4637 DEL 24.07.2014 - PERIODO DAL 24 NOVEMBRE AL 26 NOVEMBRE 2014 E DAL 19 MAGGIO 2015 AL 16 GIUGNO 2015. CUP N. H96J4000130002

Area Gestione Territorio giovedì 18 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 121 DEL 09/06/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 8.552,35 IVA INCLUSA DI CUI €  7.012,99 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA ED €  1.539,36 COME ACCANTONAMENTO IVA ( SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA . PERIODO: FEBBRAIO 2015 CIG: 6236174D92 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 18 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 120 DEL 09/06/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 6,90 IVA INCLUSA DI CUI € 5,95 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA ED € 0,95 COME ACCANTONAMENTO IVA ( SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL POZZO RIGATTA . PERIODO: GENNAIO 2015 CIG: 6236174D92 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 18 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 119 DEL 09/06/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.362,43 IVA INCLUSA DI CUI € 1.117,33 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA ED € 245,10 COME ACCANTONAMENTO IVA ( SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL DEPURATORE DI NOVARA CENTRO E SAN MARCO. PERIODO: FEBBRAIO 2015 CIG: 6236174D92 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 17 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 09/06/2015

Oggetto:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 215,46 IVA INCLUSA DI CUI € 176,68 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA ED ? 38,78 COME ACCANTONAMENTO IVA( SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CIMITERO DI NOVARA CENTRO E SAN BASILIO. PERIODO: FEBBRAIO 2015 CIG: 6236174D92 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 17 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 09/06/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 12,49 IVA INCLUSA DI CUI € 10,24 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA ED € 2,25 COME ACCANTONAMENTO IVA ( SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA CAPPELLA MACCIORCI. PERIODO: FEBBRAIO 2015 CIG: 6236174D92 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio martedì 16 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 116 DEL 09/06/2015

Oggetto:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 162,84 IVA INCLUSA DI CUI € 133,55 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA ED € 29,29 COME ACCANTONAMENTO IVA ( SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CAMPO SPORTIVO L. CALIRI. PERIODO: FEBBRAIO 2015 CIG: 6236174D92 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio martedì 16 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 04.06.2015

Oggetto: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO CARBURANTI GRASSO MAURIZIO DA NOVARA DI SICILIA DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'AREA GESTIONE TERRITORIO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8814DA1FE

Area Gestione Territorio martedì 9 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 04/06/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA POINT SERVICE S.R.L. DA FURNARI (ME) DELLA SOMMA DI € 697,91IVA INCLUSA PER IL SERVIZIO DI "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI". PERIODO AGOSTO 2014 - OTTOBRE 2014 CIG:Z440E48940 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio martedì 9 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 113 DEL 04/06/2015

Oggetto: CONCESSIONE AREA NEL CIMITERO DI NOVARA CENTRO- ALA NUOVA -LOTTO E22 CONCESSIONARIO: BUEMI GIUSEPPE

Area Gestione Territorio martedì 9 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 112 DEL 04/06/2015

Oggetto: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTI AUTOMEZZO ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO CY631SS. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO OFFICINA CALABRO' D. DI CALABRO' GIUSEPPE. CIG: Z8A14A9A00 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio martedì 9 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 111 DEL 04/06/2015

Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 08 DEL 06/05/2015 RELATIVA AI LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE IN VIA MICHELANGELO E SARCITURA DI VARI PICCOLI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALI IN NOVARA CENTRO E FRAZIONI. DITTA: LA VALLE SOCIETA' COOPERATIVA DI ANSALDO MAURIZIO. CIG: ZC014D6597 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio martedì 9 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 110 DEL 04/06/2015

Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 07 DEL 05/05/2015 RELATIVA AI LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE GUASTI CONDUTTURE IDRICHE IN NOVARA CENTRO E FRAZIONI. DITTA: MILICI GIUSEPPE. CIG:ZEC14D57F5 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio martedì 9 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 04/06/2015

Oggetto: SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA PRESTATA DALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE DON ENRICO FERRARA RELATIVA AL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CARNEVALE 2015 CON CONTESTUALE CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DENOMINATI TEATRO COMUNALE R.CASALAINA. CIG :ZC4121932A

Area Gestione Territorio martedì 9 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 108 DEL 03/06/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 619,74 ALL'OPERATORE ECONOMICO OSANET S.R.L. PER L'AGGIORNAMENTO DEL SERVIZIO SOFTWARE OSACANTIERISERVIZIO. CIG:Z8F127815A

Area Gestione Territorio mercoledì 3 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 03/02/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione all'Edison S.p.A. di € 20.337,00 per fornitura energia elettrica per il Pozzo Rigatta.                            Periodo: Ottobre 2012/Aprile 2013.

Area Gestione Territorio mercoledì 3 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 03/02/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione all'Edison S.p.A. di € 2.265,26 per fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica.(Contrada Riganello e Via Sicilia)

Area Gestione Territorio mercoledì 3 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 107 DEL 29.9.05.2015

Oggetto:ACQUISTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01 GIUGNO 2015- 01 GIUGNO 2016 - CONVENZIONE CONSIP - DAY RISTORSERVICE S.P.A. - CIG DERIVATO: 6268273683. IMPEGNO SPESA.

Area Gestione Territorio venerdì 29 maggio 2015

DETERMINAZIONE N. 98 DEL 15.04.2015

Oggetto:REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 4 DEL 18.03.2015 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O FORNITURA PER RIATTIVAZIONE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI, DANNEGGIATE DA UN FULMINE VERIFICATOSI IN DATA 17.03.2015 DITTA POIJNT SERVICE SRL.                                                                                                 CIG: Z9F14257E3                                                                                                                                                                                                         CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 29 maggio 2015

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 29.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM SPA. di € 202,48 per fornitura energia elettrica per il Campo sportivo L. Caliri.         Periodo: Novembre 2014 -

Area Gestione Territorio venerdì 29 maggio 2015

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 29.01.2015

Oggetto: Liquidazione alla ditta Tetralab s.r.l. da Pace del Mela (ME) della somma di € 3.833,28 per il servizio di Analisi di laboratorio acque reflue dei depuratori di Novara Centro, San Basilio e San Marco. Periodo 01/07/2014 - 31/12/2014.

Area Gestione Territorio venerdì 22 maggio 2015

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 22.05.2015

Oggetto: PRESA ATTO SUBENTRO DELLA SOC. EUROPE ENERGY GAS E POWER ALLA SOC. GASCOM S.R.L. ( GIGASCOM SPA) NEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA (ME)A DECORRERE DAL 01.10.2014. CIG: ZB814AECFE CODICE UNIVOCO DELL'ENTE UFE96S

Area Gestione Territorio mercoledì 20 maggio 2015

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 15.05.2015

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. CARMELO CALABRESE QUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI DEL CANTIERE DI SERVIZIO DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 E S.M. E I. CANTIERE 051/ME PERIODO 18 MAGGIO 2015- 31 OTTOBRE 2015 . DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO SPESA CIG: Z8E149E1C5

Area Gestione Territorio martedì 19 maggio 2015

DETERMINAZIONE N. 104 DEL 14.05.2015

Oggetto: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUACIARIO DEI LAVORI DI " PRENOTAZIONE, ACCESSO AL CENTRO REVISIONE, CONTROLLO PEIODICO DEL TACCHIGRAFO E SPESE PER PORTARE A FARE LA REVISIONE ALL'AUTOMEZZO SCUOLABUS TARGATO CY631SS" DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO OFFICINA CALABRO' D. DI CALABRO' GIUSEPPE. CIG: Z2D1483893 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio martedì 19 maggio 2015

DETERMINAZION E N. 103 DEL 14.05.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCONTO AL C.T.U. ING. GIULIA RIGANO NELLA CAUSA CIVILE R.G. 766/12 DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. CO.BI.FUR - ZURIGH INSURANCE PUBLIC - LIMITED COMPANY/COMUNE DI NOVARA DI SICILIA. IMPEGNO SPESA

Area Gestione Territorio giovedì 30 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 102 DEL 30/04/2015

Oggetto: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTI AUTOCARRO BUCHER TARGATO BJ792YT. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO CATALFAMO GIUSEPPE DA NOVARA DI SICILIA (ME). CIG: ZAD145D3F7 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 24 aprile 2015

DETERMINAZIONE N.101 DEL 23.04.2015

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI TECNOLOGICI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI PUNTI INFOTELEMATICI PUBBLICI, MIS. 321/A4, PSR SICILIA 2007/2013. CIG: 6171801B4B CUP: G92C14000060009 CODICE UNIVOCO: UFE96S OPERATORE ECONOMICO: TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.

Area Gestione Territorio venerdì 24 aprile 2015

DETERMINAZIONE N.100 DEL 23.04.2015

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED ED ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI ANCHE AD ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA, OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E GESTIONE IN CONCESSIONE DEGLI STESSI COMPRESA LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA TRAMITE L'ISTITUTO DEL PROJECT FINANCING AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 19 DEL D. LGS. 163/2006 E SS.MM.II.

Area Gestione Territorio venerdì 24 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 99 DEL 23.04.2015

Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 6 DEL 01.04.2015 RELATIVA AI LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI A PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI ACCESSO AL DEPURATORE DI NOVARA CENTRO. DITTA: ORLANDO SERGIO  CIG: Z201434D17 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 17 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 15/04/2015

Oggetto: Regolarizzazione Ordinanza Dirigenziale n. 05 del 18/03/2015 relativa ai "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della caldaia dei termosifoni degli uffici del Giudice di pace". Ditta: I.T.S. di Pippo Perrone s.r.l.. CIG: Z9E141A627 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 17 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 15/04/2015

Oggetto: Liquidazione alla Ditta Link Space Soc. Coop. da Furnari della somma di € 2.096,52 IVA esclusa ( SPLIT PAYMENT) per il servizio di Connessione VPN tra Sede Comunale e dei punti servizi sociali, polizia municipale, uffici giudice di pace e istituto comprensivo. Periodo: dal 01.01.2015 al 30.04.2015 CIG: ZZE13721C7 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 17 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 15/04/2015

Oggetto: Liquidazione alla ditta ORLANDO SERGIO da Novara di Sicilia della somma di € 983,00 IVA esclusa(Split Payment) per i lavori di "Riattivazione viabilità della strada comunale carrabile in terra battuta realizzata con il finanziamento regionale di opere nell'ex Parco dei Nebrodi e della strada comunale Valanche Rosse". CIG: Z8F13FDD22 Codice Univoco: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 17 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 09/04/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 218,87 IVA inclusa di cui € 179,40 IVA esclusa da liquidare alla GASCOM SPA ed € 39,47 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica." Periodo: Gennaio 2015 CIG: 620907204F CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 17 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 93 DEL 09/04/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 20,36 IVA inclusa di cui € 16,69 IVA esclusa da liquidare alla GASCOM SPA ed € 3,67 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per Cappella Macciorci." Periodo: Gennaio 2015 CIG: 620907204F CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 17 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 09/04/2015

Oggetto:Impegno e liquidazione della somma di € 281,92 IVA inclusa di cui € 231,08 IVA esclusa da liquidare alla GASCOM SPA ed € 50,84 come accantonamento IVA ( SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica peril Cimitero di Novara Centro e San Basilio " Periodo: Gennaio 2015 CIG: 620907204F CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 17 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 91 DEL 09/04/2015

Oggetto:Impegno e liquidazione della somma di € 1.679,20 IVA inclusa di cui € 1.376,39 IVA esclusa da liquidare alla GASCOM SPA ed € 302,81 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per il Depuratore di Novara Centro e San Marco." Periodo: Gennaio 2015 CIG: 620907204F CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 17 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 90 DEL 09/04/2015

Oggetto:Impegno e liquidazione della somma di € 12.85 IVA inclusa di cui € 10.53 IVA esclusa da liquidare alla GASCOM SPA ed € 2.32 come accantonamento IVA ( SPLIT PAYMENT) per fornitura energia elettrica per il Pozzo Rigatta." Periodo: Gennaio 2015 CIG: 620907204F CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 17 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 89 DEL 09/04/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 11.183,94 IVA inclusa di cui € 9.167,18 IVA esclusa da liquidare alla GASCOM SPA ed € 2.016,76 come accantonamento IVA (SPLIT PAYMENT)per fornitura energia elettrica per l'illuminazione pubblica." Periodo: Gennaio 2015 CIG: 620907204F CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 17 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 03.04.2015

Oggetto: Lavori di Riattivazione viabilità della strada comunale carrabile in terra battuta, realizzata con il finanziamento regionale di opere nell'ex Parco dei Nebrodi Affidamento diretto alla Ditta locale Orlando Sergio, ai sensi dell'art. 125, comma 8, ultimo periodo del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 e dell'art. 5, comma 4 del vigente regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia. CIG: Z8F13FDD22.

Area Gestione Territorio venerdì 17 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 31.03.2014

Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E3 COLLOCAZIONE DI APPAERECCHIATURE PER IMPIANTI TECNILOGICI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI PUNTI INFOTELEMATICI PUBBLICI.

Area Gestione Territorio venerdì 10 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 27/03/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 5.412,00 IVA ESCLUSA (SPLIT PAYMENT) ALL'OPERATORE ECONOMICO LA SUDIMPIANTI DI ARDIRI FILIPPO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI DEPURATORI DI NOVARA CENTRO - SAN BASILIO E SAN MARCO - PERIODO 01/01/2015 - 28/02/2015 CIG: Z551276ADB CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 10 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 27/03/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.627,38 DI CUI € 3.297,62 DA PAGARE ALLA SICULATRASPORTI S.R.L.- DA CATANIA ED € 329,76 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) RELATIVO AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE CODA VOLPE CATANIA NEL MESE DI FEBBRAIO 2015CIG: 619782700A4 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 10 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 27/03/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA SICULCOOP SOC. COOP. A.R.L.-VIA FONDACO NUOVO, 29- ROMETTA,DELLA SOMMA DI € 500,00 IVA ESCLUSA (SPLIT PAYMENT)RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO DEI RIFUTI INGROMBRANTI EFFETTUATO NEL TERRITORIO DI NOVARA DI SICILIA NEL PERIODO 01/02/2015 - 28/02/2015. CIG: 6113291F4F CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 10 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 83 DEL 27/03/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA SICULCOOP SOC. COOP. A.R.L.-VIA FONDACO NUOVO, 29- ROMETTA, DELLA SOMMA DI € 5.785,50 IVA ESCLUSA (SPLIT PAYMENT) RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO DEI RR.SS.UU. EFFETTUATO NEL TERRITORIO DI NOVARA DI SICILIA NEL PERIODO 01/02/2015 - 28/02/2015 CIG: 6113291F4F CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 10 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 27/03/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA SICULCOOP SOC. COOP. A.R.L.-VIA FONDACO NUOVO, 29- ROMETTA ,DELLA SOMMA DI € 2.200,00 IVA ESCLUSA (SPLIT PAYMENT) RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO EFFETTUATO NEL TERRITORIO DI NOVARA DI SICILIA NEL PERIODO 01/02/2015 - 28/02/2015 CIG: 6113291F4F CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 10 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 81 DEL 27/03/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 13,283,25 IVA INCLUSA DI CUI € 10,887,92 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA GASCOM SPA ED € 2.395,33 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT)PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO: DICEMBRE 2014 CIG: Z5513CAA7F CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 10 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 80 DEL 27/03/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 847,87 IVA INCLUSA DI CUI € 694,97 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA GASCOM SPA ED € 152,90 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I POZZI RIGATTA E FAVERA. PERIODO: DICEMBRE 2014 CIG: Z5513CAA7F CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 10 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 27/03/2015

Oggetto:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.850,45 IVA INCLUSA DI CUI € 1.516,76 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA GASCOM SPA ED € 333,69 COME ACCANTONAMENTO IVA(SPLIT PAYMENT)PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL DEPURATORE DI NOVARA CENTRO ED IL IL DEPURATORE DI SAN MARCO. PERIODO: DICEMBRE 2014 CIG: Z5513CAA7F CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 10 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 27/03/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 182,98 IVA INCLUSA DI CUI € 148,98 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA GASCOM SPA ED € 33,00 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CIMITERO DI NOVARA CENTRO ED IL CIMITERO DI SAN BASILIO PERIODO: DICEMBRE 2014 CIG: Z5513CAA7F CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 10 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 77 DEL 27/03/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 12,43 IVA INCLUSA DI CUI € 10,19 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA GASCOM SPA ED € 2,24 COME ACCANTONAMENTO IVA(SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA CAPPELLA MACCIORCI. PERIODO: DICEMBRE 2014 CIG: Z5513CAA7F CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 10 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 76 DEL 27/03/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 195,25 IVA INCLUSA DI CUI € 160,04 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA GASCOM SPA ED € 35,21 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CAMPO SPORTIVO L.CALIRI. PERIODO: DICEMBRE 2014 CIG: Z5513CAA7F CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 9 aprile 2015

DETERMINAZION E N. 75 DEL 26.03.2015

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE DA APPLICARE AD INTERVENTI DI EDILIZIA -ANNO 2015

Area Gestione Territorio giovedì 9 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 26.03.2015

Oggetto: ADEGUAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER L'ANNO 2015.

Area Gestione Territorio giovedì 9 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 73 DEL 26.03.2015

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE DA APPLICARE AD INTERVENTI DI EDILIZIA -ANNO 2014.

Area Gestione Territorio giovedì 9 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 26.03.2015

Oggetto: ADEGUAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER L'ANNO 2014.

Area Gestione Territorio venerdì 3 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 71 DEL 26.03.2015

Oggetto: Svincolo polizza fideiussoria n. 0783.5106821.19 del 26/09/2013 relativa agli oneri concessori di cui alla concessione edilizia in sanatoria n. 03 del l'11/10/2013 per i lavori di "Demolizione e ricostruzione di un fabbricato a piano terra sito in Contrada S.Giorgio Corte Soprana del Comune di Novara di Sicilia. Concessionario: SCUDERI ANGELO FILIPPO.

Area Gestione Territorio venerdì 3 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 24.03.2015

Oggetto:ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDINTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTI POMPA RI RICIRCOLO FANGHI IMPIANTO DEPURAZIONE DI NOVARA CENTRO. - OPERATORE ECONOMICO LA SUDIMPIANTI.ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDINTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTI POMPA RI RICIRCOLO FANGHI IMPIANTO DEPURAZIONE DI NOVARA CENTRO. - OPERATORE ECONOMICO LA SUDIMPIANTI.

Area Gestione Territorio venerdì 3 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 19/03/2015

Oggetto:LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ANTONIN OCOLOMBASOFTWARE PER LA FORNITURA DI UN NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE GARE E APPALTI.

Area Gestione Territorio venerdì 3 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 19/03/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 6.980,95 di cui € 6.346,32 da pagare alla SICULA TRASPORTI s.r.l. da Catania ed € 634,63 come accantonamento IVA(SPLIT PAYMENT) relativo al conferimento dei rifiuti prodotti nel Comune di Novara di Sicilia presso l'impianto di trattamento e biostabilizzazione CODA VOLPE CATANIA nel mese di Gennaio 2015. CIG: Z2A139BF8E CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 3 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 67 DEL 19/03/2015

Oggetto: Liquidazione alla Società SICULCOOP Soc. Coop. A.r.l.-Via Fondaco Nuovo, 29 - Rometta,della somma di € 500,00 IVA esclusa (SPLIT PAYMENT) relativa al " Servizio di raccolta,trasporto e conferimento ad impianto dei rifiuti ingombranti effettuato nel territorio di Novara di Sicilia nel periodo 16/01/2015 - 31/01/2015. CIG: 6113291F4F CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 3 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 66 DEL 19/03/2015

Oggetto: Liquidazione alla Società SICULCOOP Soc. Coop. A.r.l.-Via Fondaco Nuovo, 29 - Rometta, della somma di € 12.867,60 IVA esclusa (SPLIT PAYMENT) relativa al " Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto dei rr.ss.uu. effettuato nel territorio di Novara di Sicilia nel periodo 01/01/2015 - 31/01/2015 CIG: 6113291F4F CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 3 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 65 DEL 19/03/2015

Oggetto: Liquidazione alla Società SICULCOOP Soc. Coop. A.r.l.- Via Fondaco Nuovo, 29 - Rometta, della somma di € 2.025,00 IVA esclusa (SPLIT PAYMENT) relativa al " Servizio di spazzamento effettuato nel territorio di Novara di Sicilia nel periodo 01/01/2015 - 31/01/2015 CIG: 6113291F4F CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Gestione Territorio venerdì 3 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 19.03.2015

Oggetto: CONCESSIONE AREA NEL CIMITERO DI NOVARA CENTRO - CONCESSIONARIO MILICI GIUSEPPE.

Area Gestione Territorio venerdì 20 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 63 DEL 13.03.2015

Oggetto: Affidamento diretto tramite ASMECOMM - Lavori di manutenzione straordinaria e controllo caldaie e climatizzatori Caserma Carabinieri.

Area Gestione Territorio venerdì 20 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 12.03.2015

Oggetto: Liquidazione della somma di € 5.412,00 IVA escusa ( Split Payment) all'operatore economico LA SUDIMPIANTI di Ardiri Filippo per il servizio di Manutenzione e Gestione dei depuratori di Novara centro -v San Basilio e San Marco - periodo 01.11.2014 - 31.12.2014. CIG: ZF00C47B01

Area Gestione Territorio venerdì 20 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 11.03.2015

Oggetto: Cantiere di servizi di cui alla direttiva assessoriale 26.07.2013 pubblicata sulla GURS n. 39 del 23.08.2013. Servizio di sorveglianza sanitaria medico competente per le attività del cantiere di servizio per i servizi tecnici in Novara centro", in attuazione del D.lgs. n. 81/2008. Liquidazione somma di € 500,00 al Dr. Francesco Pettinato CUP n. H96J4000130002 Cantiere di Servizi n. 051/ME CIG: Z5511D38D9

Area Gestione Territorio giovedì 19 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 11.03.2015

Oggetto: Liquidazione spesa per il rimborso delle spese di viaggio al Vice Sindaco nella qualità di Coordinatore Regionale dei Borghi più belli D'Italia - Sicilia in occasione della riunione relativa al " progetto valorizzazioni immobiliari" tenutosi a Roma il 17 febbraio 2015.

Area Gestione Territorio giovedì 19 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 11.03.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 1.300,00 per la partecipazione del Borgo di Novara di Sicilia all'EXPO 2015 Milano.

Area Gestione Territorio giovedì 19 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 58 DEL 10.03.2015

Oggetto: Liquidazione alla Ditta Point Service srl da Furnari della somma di € 7.408,61 iva esclusa (Split Payment) per la fornitura di software di gestione documentale e hardware per gli uffici comunali. CIG: Z5F11EBDD9 Codice Univoco: UFE96S Numero identificativo ordine: 1736851

Area Gestione Territorio giovedì 19 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 10.03.2015

Oggetto: Liquidazione alla ditta Catalfamo Giuseppe da Novara di Sicilia della somma di € 697,95 IVA esclusa ( Split Payment) per i lavori di riparazione guasti autocarro Bucher targato BJ792YT e dello scuolabus comunale. CIG: Z771292563 Codice Univoco: UFE96S

Area Gestione Territorio giovedì 19 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 10.03.2015

Oggetto: Liquidazione alla ditta PAPER-INGROS di Davide Frega da Lungro (CS) della somma di € 525,60 IVA esclusa (Split Payment) per la fornitura di n. 240 risme di carta laser A4 per stampanti e fotocopiator

Area Gestione Territorio giovedì 5 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 55 DEL 03.03.2015

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO - TRAMITE ASMECOMM DEL SERVIZIO BIENNALE DI CONNESSIONE E INTERCONNESIONE, COMPRENSIVO DELL' ASSISTENZA TECNICA CONNESSIONE VPN TRA LA SEDE COMUNALE E DEI PUNTI SERVIZI SOCIALI, POLIZIA MUNICIPALE, UFFICI GIUDICE DI PACE E ISTITUTO COMPRENSIVO CIG: ZEE13721C7. DITTA: LINK SPACE S.R.L.,CONTRADA S. FILIPPO,ZONA ARTIGIANALE, 98054 FURNARI(ME)

Area Gestione Territorio giovedì 5 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 03.03.2015

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO - TRAMITE ASMECOMM DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE DEI SISTEMI DI INFORMATICA COSTITUENTI LA RETE TELEMATICA - INCARICO DI RESPONSABILE DI RETE E DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - FORNITURA E NOLEGGIO DI CINQUE FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONI ED ASSISTENZA TECNICA CON FORMULA TUTTO INCLUSO (AD ESCLUSIONE DELLA CARTA) UFFICI COMUNALI, VV.UU E UFFICI GIOUDICE DI PACE. CIG: ZDA137214A. DITTA: POINT SERVICE S.R.L.,CON SEDE SOCIALE VIA ORTI,N.53,98054 FURNARI(ME)

Area Gestione Territorio giovedì 5 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 26.02.2015

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO - TRAMITE ASMECOMM STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER L'AUTOVETTURA LADA NIVA TARGA DJ895HL, IN DOTAZIONE ALL'UFFCIO TECNICO COMUNALE. CIG: Z411357E92

Area Gestione Territorio giovedì 5 marzo 2015

DETERMINAZIONE N° 52 DEL 24/02/2015

Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE - PROJECT FINANCING AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 19 DEL D. LGS. N.163/2006 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE AVENTE AD OGGETTO "I LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED ED ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI ANCHE AD ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA, OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E GESTIONE IN CONCESSIONE DEGLI STESSI COMPRESA LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA. CIG: 6149878FDB - CUP: H91E15000020005

Area Gestione Territorio giovedì 5 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 20.02.2015

Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 03 DEL 22/01/2015 RELATIVA AI LAVORI URGENTI PER LA RIPARAZIONE DEI GUASTI IDRICI E/O FOGNARI ATTUALMENTE IN ATTO IN NOVARA CENTRO E FRAZIONI. DITTA: TRUSCELLO ANTONINO CIG: Z1B135DE17

Area Gestione Territorio mercoledì 4 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 12/02/2015

Oggetto: Impegno della somma di € 5.699,65 IVA inclusa e liquidazione della somma di € 5.181,50 IVA esclusa pari ad € 518,15 alla società SICULCOOP Soc. Coop. A.r.l. Via Fondaco nuovo, 29 - Rometta, relativa al " Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto dei RR.SS.UU. prodotti nel Comune di Novara di Sicilia nel mese di dicembre 2014. CIG: Z00132AF09

Area Gestione Territorio mercoledì 4 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 12/02/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 8.783,51 alla società SICULCOOP Soc. Coop. A.r.l. Via Fondaco nuovo, 29 - Rometta, relativa al " Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto dei RR.SS.UU. prodotti nel Comune di Novara di Sicilia nel mese di Novembre 2014. CIG: Z00132AF09

Area Gestione Territorio mercoledì 4 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 12/02/2015

Oggetto: Impegno della somma di € 2.257,00 IVA inclusa e liquidazione della somma di € 1.850,00 IVA esclusa pari ad € 407,00 alla società SICULCOOP Soc. Coop. A.r.l. Via Fondaco nuovo, 29 - Rometta, relativa al " Servizio di spazzamento effettuato nel territorio di Novara di Sicilia nel periodo 01.12.2014 - 31.12.2014. CIG: Z00132AF09

Area Gestione Territorio mercoledì 4 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 12/02/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 2.257,00 alla società SICULCOOP Soc. Coop. A.r.l. Via Fondaco nuovo, 29 - Rometta, relativa al " Servizio di spazzamento effettuato nel territorio di Novara di Sicilia nel periodo 01/11/2014 - 30/11/2014. CIG: Z00132AF09

Area Gestione Territorio mercoledì 4 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 12/02/2015

Oggetto: Impegno della somma di € 976,00 IVA inclusa e liquidazione della somma di € 800,00 IVA esclusa pari ad € 176,00 alla società SICULCOOP Soc. Coop. A.r.l. Via Fondaco nuovo, 29 - Rometta, relativa al " Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti ingombranti effettuati nel territorio del Comune di Novara di Sicilia nel mese di dicembre 2014. CIG: Z00132AF09

Area Gestione Territorio mercoledì 4 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 12/02/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 976,00 alla SICULCOOP Soc. Coop. A.r.l. Via Fondaco nuovo, 29 - Rometta, relativa al " Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti ingombranti effettuati nel territorio del Comune di Novara di Sicilia nel mese di novembre 2014. CIG: Z00132AF09

Area Gestione Territorio mercoledì 4 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 12/02/2015

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 2.639,30 alla SICULA TRASPORTI s.r.l. da Catania relativo al conferimento dei rifiuti prodotti nel Comune di Novara di Sicilia presso l'impianto di trattamento e biostabilizzazione CODA VOLPE CATANIA nel mese di Dicembre 2014. CIG: Z02132AAAC

Area Gestione Territorio mercoledì 4 marzo 2015

DETERMINAZIONEN. 43 DEL12/02/2015

Oggetto: Liquidazione alla ditta Point Service s.r.l. da Furnari (ME) della somma di € 1.311,43 per il servizio di "noleggio fotocopiatrici per gli uffici comunali". Periodo Gennaio 2014 - Luglio 2014 CIG:Z440E48940

Area Gestione Territorio mercoledì 4 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 42 DEL12/02/2015

Oggetto: Liquidazione alla ditta Point Service s.r.l. da Furnari (ME) della somma di € 1.461,39 per il servizio di "noleggio fotocopiatrici per gli uffici comunali". Periodo Novembre 2013 - Dicembre 2013. CIG: Z5B0CE3183

Area Gestione Territorio mercoledì 4 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 12/02/2015

Oggetto: Liquidazione alla ditta Carburanti Grasso Maurizio da Novara di Sicilia della somma di € 940,50 per la fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali in dotazione all'Area Gestione Territorio. CIG: Z2D122A532

Area Gestione Territorio venerdì 20 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 12.02.2015

Oggetto: Liquidazione all'Arch. Guido Scaletta di € 3.000,00 relativa alla prestazione svolta per la rimodulazione del P.R.G. con regolamento Edilizio e redazione Piani Particolareggiati.

Area Gestione Territorio lunedì 9 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 05.02.2014

Oggetto: Regolarizzazione Ordinanza Dirigenziale n. 02 del 07/01/2015 relativa ai Lavori urgenti di riparazione impianti idrici degli edifici comunali Teatro, Municipio, Palazzo Salvo Risicato e Scuola Elementare.                                                                                                             Ditta: MILICI GIUSEPPE.                                                                                                                                                                                                     CIG: Z721310ABF

Area Gestione Territorio lunedì 9 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 05.02.2014

Oggetto: Acquisto diretto tramite Mepa di  N° 240 Risme di carta Laser A4 per stampanti e fotocopiatori mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.                                                                                                                                                                DITTA: PAPER INGROS. CIG: ZD61311F9 - Identificati Ordine MEPA: 1902657

Area Gestione Territorio lunedì 9 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 03.02.2015

Oggetto: Fornitura di n. 80 contenitori da Kg 25 per un totale di lt 2000 di sodio ipoclorito 14/15% Determinazione n. 133 del 02.10.2014 - Rettifica aliquota IVA.IMPEGNO SPESA                                                                                                                                                                           CIG: Z80110A1DF

Area Gestione Territorio lunedì 9 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 30/01/2015

Oggetto: Liquidazione alla ditta Point Service s.r.l. da Furnari (ME) della somma di € 1.220,00 per il servizio di gestione, assistenza e manutenzione attrezzatureinformatiche presenti nel Comune di Novara di Sicilia.                                                                                        Periodo: 01 Ottobre  2014 - 31 Dicembre  2014                                                                                                                                                            CIG: ZF40E48AO  

Area Gestione Territorio martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 30.01.2015

Oggetto: Impegno di spesa per il servizio di raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti solidi urbani e ingombranti prodotti nel territorio del comune di Novara di Sicilia, di cui all'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ex art. 191 del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.                                                                                                                                                                                                                                         CIG: 6113291F4F

Area Gestione Territorio martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 29.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM SPA. di €  7.885,60  per fornitura energia elettrica per l' illuminazione pubblica.       Periodo: Novembre 2014 -

Area Gestione Territorio martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 29.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM SPA. di € 809,34 per fornitura energia elettrica per il Pozzo Rigatta.                            Periodo: Novembre  2014 -

Area Gestione Territorio martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 29.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM SPA. di € 3.060,70 per fornitura energia elettrica per il Pozzo Favera.                          Periodo: Novembre 2014 -

Area Gestione Territorio martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 29.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM SPA. di € 235,33 per fornitura energia elettrica per il depuratore della frazione San Marco. Periodo: Novembre 2014 -

Area Gestione Territorio martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 29.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM SPA. di € 1.381,45 per fornitura energia elettrica per il depuratore di Novara Centro. Periodo: Novembre 2014 -

Area Gestione Territorio martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 29.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM SPA. di € 59,02 per fornitura energia elettrica per il Cimitero della frazione San Basilio. Periodo: Novembre  2014 -

Area Gestione Territorio martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 29.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM SPA. di € 132,28 per fornitura energia elettrica per il Cimitero di Novara Centro.      Periodo: Dicembre 2014 -

Area Gestione Territorio martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 29.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM SPA. di € 12,44 per fornitura energia elettrica per la Cappella in località Macciorci. Periodo: Novembre 2014 -

Area Gestione Territorio giovedì 29 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 28.01.2015

Oggetto: Acquisto diretto - Tramite  ASMECOMM di nuovo software di gestione gare d'appalto  GALP e aggiornamento software di gestione iter OO.PP.                                                                                                                                                                                                            CIG: Z0D12F18E6

Area Gestione Territorio giovedì 29 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 27.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione all'Enel Sole  di € 232,69 per manutenzione impianti pubblica illuminazione.                                    Periodo: 01.07.2014 - 31.12.2014 .

Area Gestione Territorio giovedì 29 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 27.01.2015

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori di  Realizzazione opere di manutenzione straordinaria finalizzate all'adeguamento funzionale e normativo dell'edificio scolastico G. La Cauza di Novara di Sicilia - II stralcio funzionale di completamento  CODICE CIG: 5980055180 - CUP H91H13000770002 RETTIFICA IMPORTO CONTRATTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA .

Area Gestione Territorio giovedì 29 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 27.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM SPA di € 2.270,77 per fornitura energia elettrica per il Pozzo Rigatta.                            Periodo: Ottobre 2014                                                                                                                                                                                                         CIG: Z0E12E5DE6

Area Gestione Territorio giovedì 29 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 27.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM SPA di € 8.339,62 per fornitura energia elettrica per il Pozzo Favera.                           Periodo: Ottobre 2014                                                                                                                                                                                CIG:Z0E12E5DE6

Area Gestione Territorio giovedì 29 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 27.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM SPA di € 9.151,22 per fornitura energia elettrica per l' illuminazione pubblica.          Periodo: Ottobre2014                                                                                                                                                                                                          CIG: Z0E12E5DE6

Area Gestione Territorio giovedì 29 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 27.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM SPA di € 237,97 per fornitura energia elettrica per il depuratore della frazione San Marco. Periodo: Ottobre 2014                                                                                                                                                                                                         CIG: Z0E12E5DE6

Area Gestione Territorio giovedì 29 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 27.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM SPA di € 1.450,51 per fornitura energia elettrica per il depuratore di Novara Centro.    Periodo: Ottobre 2014                                                                                                                                                                                                          CIG: Z0E12E5DE6

Area Gestione Territorio giovedì 29 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 27.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM SPA di €  56,82 per fornitura energia elettrica per il Cimitero San Basilio.                  Periodo: Ottobre 2014                                                                                                                                                                                                          CIG: Z0E12E5DE6

Area Gestione Territorio giovedì 29 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 27.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM SPA di € 115,36 per fornitura energia elettrica per il Cimitero di Novara Centro.       Periodo: Ottobre 2014                                                                                                                                                                                                         CIG: Z0E12E5DE6

Area Gestione Territorio giovedì 29 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 27.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM SPA di € 9,80 per fornitura energia elettrica per la cappella in località Macciorci.      Periodo: Ottobre 2014                                                                                                                                                                                                         CIG: Z0E12E5DE6

Area Gestione Territorio giovedì 29 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 27.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM SPA di € 170,69 per fornitura energia elettrica per il campo sportivo  L. Caliri.           Periodo: Ottobre 2014                                                                                                                                                                                                          CIG: Z0E12E5DE6

Area Gestione Territorio giovedì 29 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 22.01.2015

Oggetto: Regolarizzazione Ordinanza Dirigenziale n. 01 del 02.01.2015 relativa ai lavori uregnti per la sistemazione di un tratto di conduttura idrica in via ippolito Nievo della frazione San Marco.Ditta: SCUDERI ANGELO FILIPPO.                                                                 CIG: ZAB12D894B

Area Gestione Territorio giovedì 29 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 09 DEL 22.01.2015

Oggetto: Liquidazione della somma di € 346,50 all'Associazione ASMEL per l'adesione alla stessa - quota associativa anno 2015. -

Area Gestione Territorio giovedì 22 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 08 DEL 20.01.2014

Oggetto: Liquidazione alla ditta Point Service s.r.l. da Furnari (ME) della somma di € 3.660,00 per il servizio di gestione, assistenza e manutenzione attrezzature informatiche presenti nel Comune di Novara di Sicilia. Periodo 01 Gennaio 2014 - 30 Settembre 2014 CIG: ZF40E48AO

Area Gestione Territorio giovedì 22 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 04 DEL 15.01.2015

Oggetto: Liquidazione alla ditta Link Space Soc. Coop. da Furnari (ME) della somma di € 4.613,85 per il servizio di "Connettività internet "WHDSL" degli uffici comunali e dei punti Servizi sociali e polizia locale" Periodo: dal 01/05/2014 al 31/12/2014 CIG: Z290E489D1

Area Gestione Territorio giovedì 22 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 03 DEL 15.01.2015

Oggetto: Liquidazione alla ditta Link Space Soc. Coop. da Furnari (ME) della somma di € 2.430,00 per il servizio di "Connessione VPN dei punti servizi sociali e servizi di polizia municipale". Periodo: dal 01/04/2013 al 31/12/2013 CIG: Z35083958B

Area Gestione Territorio giovedì 22 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 02 DEL 15.01.2015

Oggetto: Liquidazione alla ditta Link Space Soc. Coop. da Furnari (ME) della somma di € 270,00 per il servizio di "Connessione VPN dei punti servizi sociali e servizi di polizia municipale". Periodo: dal 01/03/2013 al 31/03/2013 CIG: Z35083958B

Area Gestione Territorio giovedì 22 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 07 DEL 15.01.2015

Oggetto:Impegno e liquidazione alla Ditta ANAS S.p.A.della somma di € 802.73 per pagamento spese di sopralluogo.

Area Gestione Territorio giovedì 22 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 06 DEL 15.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato - Messina - Servizio II della somma di € 325,01 per contributo manutenzione fari e fanali.

Area Gestione Territorio giovedì 22 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 05 DEL 15.01.2015

Oggetto:Impegno e liquidazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato - Messina - Servizio II della somma di € 20,67 per contributo manutenzione fari, fanali e segnali marittimi del Porto di Milazzo - Esercizio 2013.

Area Gestione Territorio giovedì 22 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 01 DEL 14.01.2015

Oggetto: Approvazione verbale di aggiudicazione a trattativa privata con gara ufficiosa,in aumento,espletata ai sensi del vigente Regolamento dei contratti, per l'appalto del servizio di "Organizzazione e gestione del Carnevale 2015 con contestuale concessione in uso dei locali denominati Teatro Comunale R. Casalaina". Operatore economico: Associazione Teatrale " Don Enrico Ferrara" da Novara di Sicilia.

Area Gestione Territorio venerdì 9 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 197 DEL 30.12.2014

Oggetto: Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario dei lavori di " Riparazione guasti autocarro Bucher targato BJ792YT e dello scuolabus comunale". Determinazione a contrattare: affidamento diretto all'operatore economico Catalfamo Giuseppe da Novara di Sicilia (Me). CIG: Z771292563

Area Gestione Territorio venerdì 9 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 196 DEL 30.12.2014

Oggetto: Liquidazione alla DITTA TETRALAB srl da Pace del Mela della somma di € 1.281,00 per il servizio di Caratterizzazione fango, sabbia e vaglio impianto di depurazione reflui civili". CIG: ZD80ED851F

Area Gestione Territorio venerdì 9 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 195 DEL 30.12.2014

Oggetto: Liquidazione alla DITTA TETRALAB srl da pace del Mela della somma di € 3.833,28 per il servizio di analisi di laboratorio acque reflue dei depuratori di Novara Centro, San Basilio e San Marco. CIG: Z1609F3236

Area Gestione Territorio venerdì 9 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 194 DEL 30.12.2014

Oggetto: Liquidazione della somma di € 3.014,00 all'operatore economico LA SUDIMPIANTI di Ardiri Filippo per il servizio di " Manutenzione straordinaria DEPURATORI di Novara centro e della frazione San Basilio" CIG: Z97111E8AF

Area Gestione Territorio venerdì 9 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 193 DEL 30.12.2014

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ANAS S.p.A. della somma di € 344,36 per pagamento canone LICENZE D'ACCESSO ANNO 2014.

Area Gestione Territorio venerdì 9 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 192 DEL 30.12.2014

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 4.069,66 ALLA TIRRENO AMBIENTE S.p.A da Messina relativo allo smaltimento dei rifiuti nella discarica di Mazzarrà Sant'Andrea ed al contributo per opere di mitigazione ambientale dovuto per il Comune di Mazzarrà S. Andrea per i rifiuti prodotti nel Comune di Novara di Sicilia nel mese di Ottobre 2014. CIG: Z05125D7E4

Area Gestione Territorio venerdì 9 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 191 DEL 30.12.2014

Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PUNTI DI ACCESSO INFOTELEMATICI PUBBLICI.

Area Gestione Territorio venerdì 9 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 190 DEL 24.12.2014

Oggetto: Impegno e liquidazione della somma di € 4.078,06 alla Sicula Trasporti srl da Catania relativo al conferimento dei rifiuti prodotti nel Comune di Novara di Sicilia presso l'impianto di trattamento e biostabilizzazione CODA VOLPE CATANIA nel mese di Novembre 2014.

Area Gestione Territorio venerdì 9 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 189 DEL 24.12.2014

Oggetto: Acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, dell'Aggiornamento del servizio Software OSACantieriServizio" per la gestione di tutte le fasi peculiari relative ai cantieri di servizio - Affidamento diretto. Operatore economico: OSANET srl - da San Gregorio di Catania DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG: Z8F127815A

Area Gestione Territorio venerdì 2 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 188 DEL 23.12.2014

Oggetto: Acquisione in economia del servizio di " Gestione e manutenzione degli impianti di depurazione di Novara Centro, San Basilio e san Marco, per dodici mesi, dall'01.01.2015 al 31.12.2015 - Ditta SUDIMPIANTI di Ardiri Filippo di San Piero Patti (ME). CIG: Z551276ADB

Area Gestione Territorio venerdì 2 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 187 DEL 12.12.2014

Oggetto: Regolarizzazione Ord. Dirig. n. 16 del 17.11.2014 relativa ai lavori urgenti di " Chiusura al transito della Via Cap. Silvio Mostes, in adiacenza fabbricati pericolanti e di riparazione condutture idriche e/o fognarie in Novara Centro e frazioni ". Ditta: Portogallo Giovanni CIG: Z57124EE17

Area Gestione Territorio venerdì 2 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 186 DEL12.12.2014

Oggetto: Regolarizzazione Ord. Dirig.m n. 15 del 13.11.2014 relativa ai lavori urgenti di " Riattivazione conduttura di scarico del depuratore di Novara Centro e taglio di n. 2 pioppi marci e pericolanti limitrofi ai pozzetti di ispezione". Ditta: Truscello Gianni CIG: Z56124DF1D

Area Gestione Territorio venerdì 2 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 185 DEL12.12.2014

Oggetto: Intervento sostitutivo della stazione appaltante per inadempienza contributiva dell'impresa. D.P.R. 207/2012, articolo 4.

Area Gestione Territorio venerdì 2 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 184 DEL 11.12.2014

Oggetto: Liquidazione della somma di € 2.812,70 all'operatore economico LA SUDIMPIANTI di Ardiri Filippo per il servizio di "Manutenzione straordinaria del DEPURATORE di Novara centro" CIG: Z8D0F4E2F0

Area Gestione Territorio venerdì 2 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 183 DEL 11.12.2014

Oggetto: Acquisizione in economia della fornitura di energia elettrica, per 12 mesi, dall'01.10.2014. Società GASCOM S.p.A.

Area Gestione Territorio venerdì 2 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 182 DEL 11.12.2014

Oggetto: Liquidazione della somma di € 3.772,00 all'operatore economico LA SUDIMPIANTI di Ardiri Filippo per i lavori di " Adeguamento griglia di pretrattamento del depuratore di Novara centro e fornitura e collocazione di n. 2 pompe dosatrici di cloro per i depuratori della frazione San Basilio e San Marco". CIG: Z4F0CF5661

Area Gestione Territorio venerdì 2 gennaio 2015

DETERMINAZIONE N. 181 DEL 11.12.2014

Oggetto: Liquidazione della somma di € 8.929,80 all'operatore economico LA SUDIMPIANTI di Ardiri Filippo per il servizio di manutenzione e GESTIONE dei DEPURATORI di Novara centro - San Basilio e San Marco - PERIODO DAL 01.08.2014/31.10.2014. CIG: ZF00C47B01

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 22 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 218 DEL 17.12.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO STABILE DI TREMESTIERI ETNEO A MAPPINA DI € 1.100,00 PER LO SPETTACOLO TEATRALE EFFETTUATO IL 28.03.2015. CIG:ZC5121E4D0

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 22 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 217 DEL 16.12.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA GALA S.P.A. € 153,17 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA. PERIODO: OTTOBRE 2015. CIG: 62642384BA

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 22 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 216 DEL 16.12.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA GALA S.P.A. € 143,22 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SERVIZI SOCIALI. PERIODO: OTTOBRE 2015. CIG: 62642384BA

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 22 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 215 DEL 16.12.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA GALA S.P.A. € 254,97 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI. PERIODO: OTTOBRE 2015. CIG: 62642384BA

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 22 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 214 DEL 16.12.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA GALA S.P.A. € 11,36 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO STANCANELLI. PERIODO: OTTOBRE 2015. CIG: 62642384BA

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 22 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 213 DEL 16.12.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA GALA S.P.A. € 70,47 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA SAN BASILIO. PERIODO: OTTOBRE 2015. CIG: 62642384BA

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 22 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 212 DEL 16.12.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA DI € 60,91 PER IL SERIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SCUOLA ELEMENTARE DIR. DIDATTICA. PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2015. CIG: 6121635502

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 22 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 211 DEL 16.12.2015

Oggetto:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA SPA DI € 234,50 PER IL SERIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SCUOLA ELEME4NTARE DIR. DIDATTICA. PERIODO: 3 BIMESTRE 2015 MAGGIO - GIUGNO 2015. CIG:6121635502

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 22 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 210 DEL 16.12.2015

Oggetto:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL' ENEL SERVIZIO ELETTRICO DI € 59,24 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI LOCALI DELL' EX BIBLIOTECA, SITI NELLA VIA BENIGNO SALVO N. 8. PERIODO:LUGLIO-AGOSTO/SETTEMBRE 2015. CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 22 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 209 DEL 16.12.2015

Oggetto:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL' ENEL SERVIZIO ELETTRICO DI € 103,75 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI LOCALI DELL' EX BIBLIOTECA, SITI NELLA VIA BENIGNO SALVO N.8. PERIODO: GIUGNO 2015. CIG:ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 22 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 208 DEL 16.12.2015

Oggetto:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL' ENEL SERVIZIO ELETTRICO DI € 246,45 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI LOCALI DELL' EX BIBLIOTECA, SITI NELLA VIA BENIGNO SALVO N.8. PERIODO: GENNAIO- MAGGIO 2015 CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 17 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 207 DEL 16.12.2015

Oggetto: Liquidazione Servizio di collaborazione ai VV.UU all'Associazione di volontariato di protezione Civile denominata "O.N.V.G.I Giubbe D'Italia" da Antillo nell'ambito delle manifestazioni dell'Estate Novarese 2015.- CIG. Z4515A23CB

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 17 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 206 DEL 10.12.2015

Oggetto: Liquidazione al Comune Capofila, Barcellona P. di G. per il Funzionamento dell' Ufficio Piano anni 2014 e 2015.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 17 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 205 del 10.12.2015

Oggetto: Albo delle Associazioni del Comune di Novara di Sicilia. Aggiornamento Albo.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 9 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 204 DEL 03.12.2015

Oggetto: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI N. 328/200 - COMPARTECIPAZIONE COSTO FUNZIONAMENTO UFFICIO GESTIONE PIANO ANNI 2014 - 2015. PIANO DI ZONA 2013/2015.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 3 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 203 DEL 27.11.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla Europe Energy Gas Power S.p.A. di € 187,84 per fornitura energia elettrica per la Scuola Elementare. Periodo: SETTEMBRE 2015. CIG: ZB814AECFE.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 3 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 202 DEL 27.11.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla Europe Energy Gas Power S.p.A. di € 214,32 per fornitura energia elettrica per la Scuola Elementare. Periodo: AGOSTO 2015. CIG: ZB814AECFE.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 3 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 201 DEL 27.11.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla Europe Energy Gas Power S.p.A. di € 270,98 per fornitura energia elettrica per la Scuola Elementare. Periodo: LUGLIO 2015. CIG: ZB814AECFE.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 3 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 200 DEL 27.11.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla Europe Energy Gas Power S.p.A. di € 274,83 per fornitura energia elettrica per la Scuola Elementare. Periodo: GIUGNO 2015. CIG: ZB814AECFE.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 3 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 200 DEL 27.11.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla Europe Energy Gas Power S.p.A. di € 274,83 per fornitura energia elettrica per la Scuola Elementare. Periodo: GIUGNO 2015. CIG: ZB814AECFE.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 1 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 199 DEL 27.11.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AST DA PALERMO DI € 3.184,00 PER FORNITURA DEL TRASPORTO STUDENTI SCUOLE MEDIE SUPERIORI, ANNO SCOLASTICO 2015/2016. PERIODO: MESE DI OTTOBRE 2015. CIG: Z011631C5A CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 1 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 198 DEL 27.11.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO L'IMPEGNO SOCCORSO CIVILE NOVARESE DI € 1.400,00 PER CONTRIBUTO ANNO 2014.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 1 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 197 DEL 27.11.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE AL CORPO BANDISTICO M. GIUSEPPE CARUSO DI € 2.000,00 PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI ANNO 2014.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 1 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 196 DEL 25.11.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICILPIANO DI PRETI GAETANO DA NISCEMI DI € 549,00 PER NOLEGGIO PIANOFORTE CONCERTO DUBACH E MUNAFO'. CODICE CIG: Z9B15A246C

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 1 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 195 DEL 25.11.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIAMBRA EDITORI DA TERME VIGLIATORE DI € 450,00 RIGUARDANTE LA STAMPA E LA FORNITURA DI N.25 COPIE DEL LIBRO DAL TITOLO NOVARA D' ARTE, ARTE SACRA, ARTI SUNTUARIE E FIGURATIVE DAL XII AL XIX SECOLO. CODICE CIG: ZB515919E1.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 1 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 194 DEL 20.11.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER S.P.A. DI € 91,93 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA SAN MARCO - PERIODO: SETTEMBRE 2015. CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 1 dicembre 2015

DETERMINAZIONE N. 193 DEL 20.11.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER S.P.A. DI € 9,67 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO STANCANELLI - PERIODO: SETTEMBRE 2015. CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa venerdì 27 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 192 DEL 20.11.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla Europe Energy Gas Power S.p.A. di € 66,87 per fornitura energia elettrica Scuola Materna - Periodo: SETTEMBRE 2015. CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa venerdì 27 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 191 DEL 20.11.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla Europe Energy Gas Power S.p.A. di € 64,72 per fornitura energia elettrica ex Scuola San Basilio - Periodo: SETTEMBRE 2015. CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa venerdì 27 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 190 DEL 20.11.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla Europe Energy Gas Power S.p.A. di € 31,25 per fornitura energia elettrica Centro Diurno Anziani - Periodo: SETTEMBRE 2015. CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa venerdì 27 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 189 DEL 20.11.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla Europe Energy Gas Power S.p.A. di € 156,83 per fornitura energia elettrica Teatro Comunale - Periodo: SETTEMBRE 2015. CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa venerdì 27 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 188 DEL 20.11.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla Europe Energy Gas Power S.p.A. di € 150,77 per fornitura energia elettrica Teatro Comunale - Periodo: AGOSTO 2015. CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa venerdì 27 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 187 DEL 19.11.2015

Oggetto: Concessione contributo agli alunni della scuola secondaria di 1° grado per Acquisto libri di testo - Anno scolastico 2015/2016.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 10 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 186 DEL 30.10.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER S.P.A. DI € 136,12 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE - PERIODO: LUGLIO 2015 CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 10 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 185 DEL 30.10.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER S.P.A. DI € 99,60 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE - PERIODO: GIUGNO 2015 CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 10 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 184 DEL 30.10.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER S.P.A. DI € 185,45 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE - PERIODO: MAGGIO 2015 CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 10 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 183 DEL 30.10.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER S.P.A. DI € 135,46 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE - PERIODO: APRILE 2015 CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 10 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 182 DEL 30.10.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER S.P.A. DI € 63,64 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PERIODO: SETTEMBRE 2015 CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 10 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 181 DEL 30.10.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER S.P.A. DI € 66,07 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PERIODO: AGOSTO 2015 CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 10 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 180 DEL 30.10.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER S.P.A. DI € 84,54 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PERIODO: LUGLIO 2015. CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 10 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 179 DEL 30.10.2015

Oggetto:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER S.P.A. DI € 63,96 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PERIODO:GIUGNO 2015. CIG:ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 4 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 178 DEL 28.10.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE AL CORPO BANDISTICO M. GIUSEPPE CARUSO DA NOVARA DI SICILIA DI € 1.000,00 PER IL SERVIZIO BANDISTICO, NELLA FRAZIONE SAN BASILIO, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN BASILIO. CIG: Z59154FE88

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 4 novembre 2015

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 177 DEL 28.10.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE AL CORPO BANDISTICO GIUSEPPE CARUSO DA NOVARA DI SICILIA DI € 1.000,00 PER IL SERVIZIO BANDISTICO, NELLA FRAZIONE BADIAVECCHIA, IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN'UGO ABATE. CIG: ZA01650457

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 4 novembre 2015

DETERMINAZIONE N. 176 DEL 28/10/2015

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO, SVILUPPO E L'ASSISTENZA DEL SITO WEB COMUNALE. 1.APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA 2.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE-TRATTATIVA PRIVATA 3.AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CV SOLUTIONS DI VECCHIO CONCETTO CIG: Z9016C955B

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa venerdì 16 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 175 DEL 14.10.2015

Oggetto: Liquidazione alla Compagnia Teatrale " Il Volto e la Maschera" da Messina di € 400,00 per spettacolo pirotecnico effettuato il 21.03.2015.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa venerdì 16 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 174 DEL 14.10.2015

Oggetto: Liquidazione all''Associazione " NOVAREVENTI- Arte - Cultura - Tradizione ONLUS " da Novara di Sicilia di € 6.000,00 per spettacolo pirotecnico effettuato il 16.08.2015.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 15 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 173 DEL 07.10.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA TEATRALE ETTORE PETROLINI DA BARCELLONA P.G. DI € 400,00 PER LO SPETTACOLO TEATRALE EFFETTUATO IL 11.04.2015. CIG N. ZC5121E4D0

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 15 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 172 DEL 07.10.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SIAE FATTURA N. 1615014771 DI € 426,29 PER DIRITTI MANIFESTAZIONI ESTATE NOVARESE 2015.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 15 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 171 DEL 07.10.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SIAE FATTURA N° 1615014775 DI € 278,50 PER DIRITTI MANIFESTAZIONI ESTATE NOVARESE 2015.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 15 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 170 DEL 07.10.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SIAE FATTURA N. 1615014774 DI € 278,50 PER DIRITTI MANIFESTAZIONI ESTATE NOVARESE 2015.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 15 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 169 DEL 07.10.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SIAE FATTURA N. 1615014773 DI € 278,50 PER DIRITTI MANIFESTAZIONI ESTATE NOVARESE 2015.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 15 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 168 DEL 07.10.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SIAE FATTURA N. 1615014772 DI € 278,50 PER DIRITTI MANIFESTAZIONI ESTATE NOVARESE 2015.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 15 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 167 DEL 07.10.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SIAE FATTURA N. 1615014781 DI € 278,50 PER DIRITTI MANIFESTAZIONI ESTATE NOVARESE 2015.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 15 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 166 DEL 07.10.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SIAE FATTURA N. 1615014780 DI € 278,50 PER DIRITTI MANIFESTAZIONI ESTATE NOVARESE 2015.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 15 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 165 DEL 07.10.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SIAE FATTURA N. 1615014778 DI € 736,88 PER DIRITTI MANIFESTAZIONI ESTATE NOVARESE 2015.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 15 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 164 DEL 07.10.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SIAE FATTURA N. 1615014776 DI € 426,29 PER DIRITTI MANIFESTAZIONI ESTATE NOVARESE 2015.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 15 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 163 DEL 07.10.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SIAE FATTURA N. 1615014777 DI € 278,50 PER DIRITTI MANIFESTAZIONI ESTATE NOVARESE 2015.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 15 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 162 DEL 07.10.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SIAE FATTURA N. 1615014782 DI € 91,22 PER DIRITTI MANIFESTAZIONI ESTATE NOVARESE 2015.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 15 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 161 DEL 05.10.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN CAMMINO DA BARCELLONA P. DI G. DI € 1.937,24 PER IL RICOVERO DI UN DISABILE NELLA COMUNITA ALLOGGIO IL GIRASOLE SITA IN SANT'AGATA DI MILITELLO. PERIODO: SETTEMBRE 2015 CIG: Z6111A5FAC

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 14 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 159 DEL 06.10.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla Europe Energy Gas Power S.p.A. di € 10,15 per fornitura energia elettrica Palazzo Stancanelli - Periodo: LUGLIO 2015. CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 14 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 158 DEL 06.10.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla Europe Energy Gas Power S.p.A. di € 11,06 per fornitura energia elettrica Palazzo Stancanelli - Periodo: GIUGNO 2015. CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 14 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 157 DEL 06.10.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla Europe Energy Gas Power S.p.A. di € 57,60 per fornitura energia elettrica Scuola Materna - Periodo: AGOSTO 2015. CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 14 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 156 DEL 06.10.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla Europe Energy Gas Power S.p.A. di € 69,04 per fornitura energia elettrica Scuola Materna - Periodo: LUGLIO 2015. CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 14 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 155 DEL 06.10.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla Europe Energy Gas Power S.p.A.di € 99,61 per fornitura energia elettrica Ex Scuola San Marco- Periodo: AGOSTO 2015. CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 14 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 154 DEL 06.10.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla Europe Energy Gas Power S.p.A. di € 113,77 per fornitura energia elettrica Ex Scuola San Marco - Periodo: GIUGNO/LUGLIO 2015. CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 14 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 153 DEL 06.10.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla Europe Energy Gas Power S.p.A. di € 48,07 per fornitura energia elettrica Ex Scuola San Basilio - Periodo: LUGLIO 2015. CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 14 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 152 DEL 06.10.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla Europe Energy Gas Power spa. di € 37,59 per fornitura elettrica ex Scuola San Basilio - Periodo: AGOSTO 2015. CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 14 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 151 DEL 06.10.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla Europe Energy Gas Power spa. di € 35,79 per fornitura elettrica Centro Diurno - Periodo: AGOSTO 2015. CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 14 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 150 DEL 06.10.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla Europe Energy Gas Power spa. di € 41,34 per fornitura elettrica Centro Diurno - Periodo: LUGLIO 2015. CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 14 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 149 DEL 06.10.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla Europe Energy Gas Power spa. di € 32,74 per fornitura elettrica Centro Diurno - Periodo: GIUGNO 2015. CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 14 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 148 DEL 06.10.2015

Oggetto:Impegno e liquidazione alla Europe Energy Gas e Power spa di € 38,73 per fornitura elettrica Centro Diurno - Periodo: MAGGIO 2015. CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 14 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 147 DEL 06.10.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla Europe Energy Gas e Power spa di € 56,90 per fornitura elettrica Centro Diurno - Periodo: APRILE 2015. CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 14 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 146 DEL 06.10.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM S.p.A. di € 77,56 per fornitura elettrica Centro Diurno - Periodo: MARZO 2015. CIG: 6195224C90

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 14 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 145 DEL 06.10.2015

Oggetto:Impegno e liquidazione alla GASCOM S.p.A. di € 58,39 per fornitura elettrica Centro Diurno - Periodo:FEBBRAIO 2015. CIG: 6195224C90

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 6 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 144 DEL 01.10.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN CAMMINO DA BARCELLONA P. DI G. DI € 1.955,69 PER IL RICOVERO DI UN DISABILE NELLA COMUNITA'ALLOGGIO IL GIRASOLE SITA IN SANT'AGATA DI MILITELLO. PERIODO: AGOSTO 2015 CIG: Z6111A5FAC

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 6 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 143 DEL 01.10.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN CAMMINO DA BARCELLONA P. DI G. DI € 1.955,69 PER IL RICOVERO DI UN DISABILE NELLA COMUNITA'ALLOGGIO IL GIRASOLE SITA IN SANT'AGATA DI MILITELLO. PERIODO: LUGLIO 2015 CIG: Z6111A5FAC

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 6 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 142 DEL 01.10.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN CAMMINO DA BARCELLONA P. DI G. DI € 1.937,24 PER IL RICOVERO DI UN DISABILE NELLA COMUNITA' ALLOGGIO IL GIRASOLE SITA IN SANT'AGATA DI MILITELLO. PERIODO: GIUGNO 2015 CIG: Z6111A5FAC

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 6 ottobre 2015

DETERMINAZIONE N. 141 DEL 01.10.2015

Oggetto: AFFIDAMENTO, A TRATTATIVA PRIVATA, AL CORPO BANDISTICO GIUSEPPE CARUSO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO BANDISTICO DA TENERSI IL 04.10.2015 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI S. UGO NELLA FRAZIONE DI BADIAVECCHIA . 1.APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA 2.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE-TRATTATIVA PRIVATA 3.AFFIDAMENTO DIRETTO AL CORPO BANDISTICO GIUSEPPE CARUSO DA NOVARA DI SICILIA. CIG ZA01650457 C.U.: UFE96S

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 30 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 140 DEL 25.09.2015

Oggetto: Liquidazione alla ditta Portogallo Giovanni da Novara di Sicilia di € 1.200,00 per montaggio e smontaggio del palco modulare Comunale in Piazza Stancanelli Basile.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 24 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 139 DEL 23.09.2015

Oggetto: Approvazione elenco studenti della scuola media superiore ammessi al servizio di trasporto gratuito sui mezzi pubblici di linea AST - anno scol. 2015/2016.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 24 settembre 2015

DETERMINAZIONE N° 138 DEL 23.09.2015

Oggetto: Trasporto gratuito studenti scuole medie superiori Anno scolastico 2015/2016. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - TRATTATIVA PRIVATA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AST Spa da PALERMO. Impegno spesa - Periodo Ottobre2015 / Maggio 2016. CIG: Z011631C5A

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 24 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 137 del 21.09.2015

Oggetto: Fornitura operatori per il servizio di assistenza igienico personale in ambito Scolastico - Anno 2015-2016. 1. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA Società Cooperativa Sociale " Azione Sociale " da Messina.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa venerdì 18 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 18.09.2015

Oggetto: Fornitura operatore per il servizio di assistenza igienico personale in ambito Scolastico - Anno scolastico 2015/2016. 1. APPROVAZIONE Progetto base 2. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - TRATTATIVA PRIVATA 3. IMPEGNO SPESA CIG: Z8716207B3

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 2 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 135 DEL 27.08.2015

Oggetto:Impegno e liquidazione alla EUROPE ENERGY GAS E POWER SPA di € 76,57 per fornitura energia elettrica Scuola Media . Periodo: Giugno 2015 CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 2 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 134 DEL 27.08.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla EUROPE ENERGY GAS E POWER SPA di € 39,49 per fornitura energia elettrica ex Scuola Media " Milici" . Periodo: Giugno 2015 CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 2 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 133 DEL 27.08.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla EUROPE ENERGY GAS E POWER SPA di € 42,19 per fornitura energia elettrica ex Scuola Media " Milici" . Periodo: Maggio 2015 CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 2 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 132 DEL 27.08.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla EUROPE ENERGY GAS E POWER SPA di € 42,19 per fornitura energia elettrica ex Scuola Media " Milici". Periodo: Maggio 2015 CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 2 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 131 DEL 27.08.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla EUROPE ENERGY GAS E POWER SPA di € 40,89 per fornitura energia elettrica ex Scuola Media. Periodo: Marzo 2015 CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 2 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 130 DEL 27.08.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla EUROPE ENERGY GAS E POWER SPA di € 40,88 per fornitura energia elettrica ex Scuola Media. Periodo: Febbraio 2015 CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 2 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 129 DEL 27.08.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla EUROPE ENERGY GAS E POWER SPA di € 37,80 per fornitura energia elettrica ex Scuola San Basilio. Periodo: Giugno 2015 CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 2 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 128 DEL 27.08.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla EUROPE ENERGY GAS E POWER SPA di € 51,76 per fornitura energia elettrica ex Scuola San Marco. Periodo: Giugno 2015 CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 2 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 127 DEL 27.08.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla EUROPE ENERGY GAS E POWER SPA di € 50,20 per fornitura energia elettrica ex Scuola San Marco. Periodo: Maggio 2015 CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 2 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 126 BIS DEL 27.08.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla EUROPE ENERGY GAS E POWER SPA di € 47,03 per fornitura energia elettrica ex Scuola San Marco. Periodo: Aprile 2015 CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 2 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 126 DEL 27.08.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla EUROPE ENERGY GAS E POWER SPA di € 49,28 per fornitura energia elettrica ex Scuola San Marco. Periodo: Marzo 2015 CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 2 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 125 DEL 27.08.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla EUROPE ENERGY GAS E POWER SPA di € 45,23 per fornitura energia elettrica ex Scuola San Basilio. Periodo: Aprile 2015 CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 2 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 124 DEL 27.08.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla EUROPE ENERGY GAS E POWER SPA di € 48,62 per fornitura energia elettrica ex Scuola San Marco. Periodo: Febbraio 2015 CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 2 settembre 2015

DETERMINAZIONE N. 123 DEL 27.08.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla EUROPE ENERGY GAS E POWER SPA di € 113,74 per fornitura energia elettrica ex Scuola San Basilio. Periodo: Febbraio 2015 CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 27 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 122 DEL 26.08.2015

Oggetto:Liquidazione alla Tipografia" Espressione" da Terme Vigliatore di € 196,42 riguardante la stampa e la fornitura di n° 2.500 volantini, n° 30 locandine e n°10 manifesti per la pubblicizzazione dell'estate Novarese 2015. CODICE CIG: Z8D15A6F16.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 27 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 121 DEL 25.08.2015

Oggetto:Liquidazione all'Associazione Onlus" L'Impegno snc" della somma di € 7.500,00 per le manifestazioni natalizie " Presepe Vivente ", dei" Mercatini di Natale", anno 2014, e delle iniziative collaterali e complementari in programma a Novara di Sicilia.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 120 DEL 06.08.2015

Oggetto:LIQUIDAZIONE ALLA MARKONET SRL DA ROMA DI € 610,00 PER PROGETTO ITALIVE - IL TERRITORIO DAL VIVO REALIZZATO PER EXPO 2015. CIG: Z8314E66B3

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 119 DEL 06.08.2015

Oggetto:LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CARBURANTI GRASSO MAURIZIO DA NOVARA DI SICILIA DI € 1.734,64 PER ACCONTO CARBURANTE PER AUTOMEZZO ADIBITO A SCUOLABUS. PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2015 CIG: ZA814DB080

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 06.08.2015

Oggetto: AFFIDAMENTO, A TRATTATIVA PRIVATA, ALLA DITTA ESPRESSIONE DA TERME VIGLIATORE RIGUARDANTE LA STAMPA E LA FORNITURA DI LOCANDINE, VOLANTINI E MANIFESTI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI INSERITE NEL PROGRAMMA DELL'ESTATE NOVARESE 2015. 1.APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA 2.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE-TRATTATIVA PRIVATA3.AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TIPOGRAFIA ESPRESSIONE DA TERME VIGLIATORE. CIG: Z8D15A6F16 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 06.08.2015

Oggetto: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA PORTOGALLO GIOVANNI, DEL MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL PALCO MODULARE COMUNALE IN PIAZZA STANCANELLI BASILE. 1. APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA 2. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE-TRATTATIVA PRIVATA 3. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PORTOGALLO GIOVANNI DA NOVARA DI SICILIA. CIG: Z9D15A6D84 CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 116 DEL 04.08.2015

Oggetto: NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO DI MARIA ASSUNTA MUNAFO' E ALEXANDRE DUBACH INSERITO NEL PROGRAMMA DELL' ESTATE NOVARESE 2015 1. APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA 2. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE-TRATTATIVA PRIVATA 3 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICILPIANO DI PRETI GAETANO VITTORIO DA NISCEMI. CIG: Z9B15A246C CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 04.08.2015

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLABORAZIONE AI VV.UU ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DENOMINATA O.N.V.G.I GIUBBE D'ITALIA DA ANTILLO DAL 10 AL 16 AGOSTO 2015 E 05SETTEMBRE 2015 NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE NOVARESE 2015. 1.APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA 2.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE-TRATTATIVA PRIVATA3.AFFIDAMENTO DIRETTO ALL' ASSOCIAZIONE O.N.V.G.I GIUBBE D'ITALIA DA ANTILLO. CIG. Z4515A23CB CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 31.07.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AZIONE SOCIALE DA MESSINA DI € 426,32 PER FORNITURA OPERATORI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO. PERIODO: GIUGNO 2015. CIG: Z7911B78AC CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 113 DEL 31.07.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AZIONE SOCIALE DA MESSINA DI € 1.278,95 PER FORNITURA OPERATORI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO. PERIODO: MAGGIO 2015. CIG: Z7911B78AC CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 112 DEL 31/07/2015

Oggetto:DIRITTI S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI: ESTATE NOVARESE 2015.IMPEGNO DI SPESA.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 111 DEL 29.07.2015

Oggetto: AFFIDAMENTO, A TRATTATIVA PRIVATA, ALLA GIAMBRA EDITORI DA TERME VIGLIATORE LA FORNITURA DI N. 25 COPIE DEL LIBRO DAL TITOLO NOVARA D'ARTE - ARTE SACRA, ARTI SUNTUARIE E FIGURATIVE DAL XII AL XIX SEC. 1.APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA 2.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE-TRATTATIVA PRIVATA3.AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA GIAMBRA EDITORI DA TERME VIGLIATORE. CIG: ZB515919E1

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 13 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 110 DEL 24.07.2015

Oggetto: Compartecipazione progetto del Distretto Socio Sanitario D28 "Vita indipendente. Impegno e liquidazione spesa.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 11 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 23.07.2015

Oggetto: Liquidazione all'Associazione teatrale " Don Enrico Ferrara" dela somma di  € 2.750,00 per contributo anno 2014.  

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 11 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 108 DEL 22.07.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA. di € 11,42 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO STANCANELLI.  PERIODO: MAGGIO 2015 CIG: ZB814AECFE  

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 11 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 107 DEL 22.07.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA. di € 10,54 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO STANCANELLI.   PERIODO: APRILE 2015 CIG: ZB814AECFE  

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 11 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 22.07.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA. di € 37,61 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO STANCANELLI.  PERIODO: FEBBRAIO 2015 CIG: ZB814AECFE  

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 11 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 22.07.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA. di € 67,74 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI.  PERIODO: MAGGIO 2015 CIG: ZB814AECFE  

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 11 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 104 DEL 22.07.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA. di € 292,39 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI.  PERIODO: MARZO 2015 CIG: ZB814AECFE  

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 11 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 103 DEL 22.07.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA. di € 40,79 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX  SCUOLA SAN BASILIO.  PERIODO: MAGGIO 2015 CIG: ZB814AECFE  

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 11 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 102 DEL 22.07.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA. di € 90,47 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX  SCUOLA SAN BASILIO.  PERIODO: MARZO 2015 CIG: ZB814AECFE  

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 11 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 101 DEL 22.07.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA. di € 173,46 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SCUOLA MATERNA.  PERIODO: APRILE 2015 CIG: ZB814AECFE  

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 11 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 100 DEL 22.07.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA. di € 344,76 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE.  PERIODO: MAGGIO 2015 CIG: ZB814AECFE  

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 11 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 99 DEL 22.07.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA. di € 407,66 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE.  PERIODO: APRILE 2015 CIG: ZB814AECFE  

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 11 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 98 DEL 22.07.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA. di € 106,49 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SCUOLA MATERNA .  PERIODO: MAGGIO 2015 CIG: ZB814AECFE  

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 11 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 22.07.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA. di € 264,06 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SCUOLA MATERNA . PERIODO: MARZO 2015 CIG: ZB814AECFE  

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 11 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 28/07/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER SPA. di € 535,86 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO: MARZO 2015 CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 11 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 21.07.2015

Oggetto: Liquidazione alla Società Cooperativa ONLUS "In Cammino" da Barcellona P.G. di € 1.955,69 per il ricovero di un disabile nella Comunità alloggio "Il Girasole" sita in Sant'Agata di Militello. Periodo: Maggio 2015 CIG: Z6111A5FAC

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 16 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 08.07.2015

Oggetto: Affidamento, a trattativa privata, al Corpo Bandistico " M° Giuseppe Caruso " per la fornitura del servizio bandistico da tenersi il 19.07.2015 in occasione dei festeggiamenti di S. Basilio. 1.APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA 2.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE-TRATTATIVA PRIVATA 3.AFFIDAMENTO DIRETTO al Corpo Bandistico " M° Giuseppe Caruso " da Novara di Sicilia CIG Z59154FE88

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 8 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 93 DEL 03.07.2015

Oggetto: Concessione assegno di maternità PARASZCZUK BARBARA MELANIA.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 8 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 03.07.2015

Oggetto: Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale ONLUS " In Cammino " da Barcellona P. di G. di € 1.937,24 per il ricovero di un disabile nella Comunità alloggio " Il Girasole " sita in Sant'Agata di Militello. Periodo: APRILE 2015 CIG: Z6111A5FAC

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 8 luglio 2015

DETERMINAZIONE N. 91 DEL 03.07.2015

Oggetto: Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale ONLUS " In Cammino " da Barcellona P. di G. di € 1.955,69 per il ricovero di un disabile nella Comunità alloggio " Il Girasole " sita in Sant'Agata di Militello. Periodo: MARZO 2015 CIG: Z6111A5FAC

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 30 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 90 DEL 26.06.2015

Oggetto: Liquidazione alla ditta " Termegrafica " da Terme Vigliatore di € 1.245,00 riguardante la stampa e la fornitura di n° 5.000 depliant e 10.000 volantini per la pubblicizzazione del Comune di Novara di Sicilia all' EXPO 2015 di Milano. CODICE CIG: Z2614B094B CODICE UNIVOCO UFE96S

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 30 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 89 DEL 26.06.2015

Oggetto: Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale " AZIONE SOCIALE " da Messina di € 1.136,84 per fornitura operatori per il servizio di assistenza igienico personale in ambito scolastico. Periodo: Aprile 2015 CIG: Z7911B78AC CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 30 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 26.06.2015

Oggetto: Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale " AZIONE SOCIALE " da Messina di € 1.563,16 per fornitura operatori per il servizio di assistenza igienico personale in ambito scolastico. Periodo: Marzo 2015 CIG: Z7911B78AC CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 30 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 26.06.2015

Oggetto: Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale " AZIONE SOCIALE " da Messina di € 994,54 per fornitura operatori per il servizio di assistenza igienico personale in ambito scolastico. Periodo: Febbraio 2015. CIG: Z7911B78AC CODICE UNIVOCO : UFE96S

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 30 giugno 2015

DETERMINAZIONE N° 86 DEL 26.06.2015

Oggetto: Liquidazione alla ditta "Termegrafica" da Terme Vigliatore di € 1.000,00 riguardante la stampa e la fornitura di n° 400 manifesti, n° 5.000 volantini e n° 100 locandine per la pubblicizzazione della Festa del Pane del 06.06.2015-San Marco. CODICE CIG: Z2614B094B CODICE UNIVOCO UFE96S

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 30 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 26.06.2015

Oggetto: Liquidazione alla ditta AST da Palermo di € 3.064,90 per fornitura del trasporto studenti scuole medie superiori, anno scolastico 2014/2015. Periodo: Mese di Maggio 2015 CIG: Z6D10FED3F CODICE UNIVOCO: UFE96S

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 16 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 11.06.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL' ENEL SERVIZIO ELETTRICO DI € 138,69 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DELL' EX BIBLIOTECA, SITI NELLA VIA BENIGNO SALVO N° 8. PERIODO: MARZO 2015. CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 16 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 83 DEL 11.06.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA EUROPE ENERGY GAS POWER S.P.A. DI € 260,02 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SERVIZI SOCIALI - PERIODO: FEBBRAIO 2015. CIG: ZB814AECFE

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 16 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 09.06.2015

Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO ITALIVE - IL TERRITORIO DAL VIVO "PROPOSTO DALLA MARKONET SRL PER EXPO 2015. 1. APPROVAZIONE PREVENTIVI OFFERTA 2. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - TRATTATIVA PRIVATA 3. AFFIDAMENTO ALLA MARKONET SRL DA ROMA. CIG Z8314E66B3

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 16 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 81 DEL 05.06.2015

Oggetto: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO CARBURANTI GRASSO MAURIZIO DA NOVARA DI SICILIA DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LO SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALL'AREA SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE E RICREATIVA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZA814DB080

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 9 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 80 DEL 04.06.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE AL SIG. SANTINO DOMENICO NT. A ROCCAPALUMBA (PA) IL 02/01/1927 DI € 2.398,20 PER AFFITTO LOCALE ADIBITO A CENTRO DIURNO PER ANZIANI, PERIODO MARZO 2015/MARZO 2016.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 9 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 29.9.05.2015

Oggetto: AFFIDAMENTO, A TRATTATIVA PRIVATA, ALLA TERMEGRAFICA DA TERME VIGLIATORE PER LA STAMPA E LA FORNITURA DI N. 5000 VOLANTINI, 100 LOCANDINE E 400 MANIFESTI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI S. PASQUALE BAYLON E DELLA MANIFESTAZIONE LA FESTA DEL PANE. 1.APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA 2.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE-TRATTATIVA PRIVATA 3.AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TERMEGRAFICA DA TERME VIGLIATORE CIG: Z8914C8CCA

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 3 giugno 2015

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 29.9.05.2015

Oggetto: AFFIDAMENTO, A TRATTATIVA PRIVATA, ALLA "TERMEGRAFICA" DA TERME VIGLIATORE PER LA STAMPA E LA FORNITURA DI N. 5000 VOLANTINI, 100 LOCANDINE E 400 MANIFESTI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI S. PASQUALE BAYLON E DELLA MANIFESTAZIONE LA FESTA DEL PANE. 1.APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA 2.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE-TRATTATIVA PRIVATA 3.AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TERMEGRAFICA DA "TERME VIGLIATORE" CIG: Z8914C8CCA

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa mercoledì 27 maggio 2015

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 22.05.2015

Oggetto: AFFIDAMENTO, A TRATTATIVA PRIVATA, ALLA DITTA TERMEGRAFICA DA TERME VIGLIATORE RIGUARDANTE LA STAMPA E LA FORNITURA DI 5.000 DEPLIANT E 10.000 VOLANTINI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA ALL'EXPO 2015 DI MILANO. 1. APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA 2. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE-TRATTATIVA PRIVATA 3. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TERMEGRAFICA DA TERME VIGLIATORE. CIG: Z2614B094B

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 23 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 77 DEL 22.04.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA GASCOM S.P.A. DI € 343,33 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE.                   PERIODO: FEBBRAIO 2015. 

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 23 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 76 DEL 22.04.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA GASCOM S.P.A. DI € 396,14 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO: FEBBRAIO 2015.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 23 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 22.04.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA GASCOM S.P.A. DI € 225,15 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SCUOLA MATERNA.       PERIODO: FEBBRAIO 2015. 

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 23 aprile 2015

DETERMINAZIONE N° 74 DEL 22.04.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIAMBRA EDITORI DA TERME VIGLIATORE DI € 1.800,00 RIGUARDANTE LA STAMPA E LA FORNITURA DI N° 100 COPIE DEL LIBRO DAL TITOLO NOVARA D' ARTE , ARTE SACRA, ARTI SUNTUARIE E FIGURATIVE DAL XII AL XIX SECOLO.                                            CIG: Z0B11C6F84. 

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 23 aprile 2015

DETERMINAZIONE N° 73 DEL 22.04.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TERMEGRAFICA DA TERME VIGLIATORE DI € 366,00 RIGUARDANTE LA STAMPA E LA FORNITURA DI N° 400 INVITI, N° 150 LOCANDINE E N° 20 MANIFESTI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL 1° CONVEGNO A NOVARA DI SICILIA SUL TURISMO NEI BORGHI PIù BELLI D' ITALIA E NELLE ECCELLENZE SICILIANE.                                                                                                                                                                               CIG: Z261177748. -

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa venerdì 17 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 09.04.2015

Oggetto: Liquidazione alla ditta AST da Palermo di € 5.679,80 per fornitura del trasporto studenti scuole medie superiori, anno scolastico 2014/2015. Periodo: Mesi di Marzo e Aprile 2015.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa venerdì 17 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 71 DEL 09.04.2015

Oggetto: Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale ONLUS " In Cammino" da Barcellona P.G. di € 3.856,03 per il ricovero di un disabile nella Comunità alloggio " Il Girasole" sita in Sant'Agata di Militello. Periodo: GENNAIO - FEBBRAIO 2015.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa venerdì 17 aprile 2015

DETERMINAZIONE N° 70 DEL 08.04.2015

Oggetto: Erogazione fondi art. 27 Legge 23.12.1998 n° 448- Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo anno scolastico 2012/2013. Impegno e liquidazione spesa

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa venerdì 17 aprile 2015

DETERMINAZIONE N°. 69 DEL 08.04.2015

Oggetto: Concessione assegno di maternità COMAN FLORENTINA ANGELA.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N° 68 DEL 01/04/2015

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO - Tramite "ASMECOMM" - Stipula polizza assicurativa per lo scuolabus Iveco 50 Targa CY631SS, in dotazione all'Ufficio Servizi Sociali. CIG: ZBD13F041A

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 67 DEL 27.03.2015

Oggetto:Liquidazione alla Scuola civica di musica di Piraino di € 1.000,00 per la realizzazione della messa in scena dell' opera " Le notti bianche" di Dostoevskij del 28.02.2015. CIG: ZC5121E4D0

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 66 DEL 27.03.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM S.p.A. di € 46,82 per fornitura energia elettrica ex Scuola San Marco. Periodo: GENNAIO 2015. CIG: 6195224C90.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 65 DEL 27.03.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM S.p.A. di € 42,46 per fornitura energia elettrica ex Scuola San Marco. Periodo: DICEMBRE 2014. CIG: 6195224C90.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 27.03.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM S.p.A. di € 18,45 per fornitura energia elettrica Palazzo Stancanelli. Periodo: GENNAIO 2015. CIG: 6195224C90.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 63 DEL 27.03.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM S.p.A. di € 14,33 per fornitura energia elettrica Palazzo Stancanelli. Periodo: DICEMBRE 2014. CIG: 6195224C90.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 27.03.2015

Oggetto:Impegno e liquidazione alla GASCOM S.p.A. di € 239,12 per fornitura energia elettrica Ufficio Servizi Sociali. Periodo: GENNAIO 2015. CIG: 6195224C90.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 27.03.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM S.p.A. di € 170,48 per fornitura energia Ufficio Servizi Sociali. Periodo: DICEMBRE 2014. CIG: 6195224C90.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 27.03.2015

Oggetto:Impegno e liquidazione alla GASCOM S.p.A. di € 82,88 per fornitura energia elettrica ex Scuola San Basilio. Periodo: GENNAIO 2015. CIG: 6195224C90.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 27.03.2015

Oggetto:Impegno e liquidazione alla GASCOM S.p.A. di € 122,24 per fornitura energia elettrica ex Scuola san Basilio. Periodo: DICEMBRE 2014. CIG: 6195224C90.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 58 DEL 27.03.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM S.p.A. di € 59,87 per fornitura energia elettrica Centro Diurno. Periodo: GENNAIO 2015. CIG: 6195224C90.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 27.03.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM S.p.A. di € 58,86 per fornitura energia elettrica Centro Diurno. Periodo: DICEMBRE 2014. CIG: 6195224C90.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 27.03.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM S.p.A. di € 39,65 per fornitura energia elettrica ex Scuola Media " Milici". Periodo: GENNAIO 2015. CIG: 6195224C90.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 55 DEL 27.03.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM S.p.A. di € 32,73 per fornitura energia elettrica ex Scuola Media " Milici" . Periodo: DICEMBRE 2014. CIG: 6195224C90.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 27.03.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM S.p.A. di € 95,75 per fornitura energia elettrica Teatro Comunale. Periodo: dal 01.12.2014 al 31.01.2015. CIG: 6195224C90.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 27.03.2015

Oggetto:Impegno e liquidazione alla GASCOM S.p.A. di € 107,22 per fornitura energia elettrica Teatro Comunale. Periodo: DICEMBRE 2014. CIG: 6195224C90.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 27.03.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM S.p.A. di € 220,12 per fornitura energia elettrica per la Scuola elementare Periodo: DICEMBRE 2014. CIG: 6195224C90.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 27.03.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM S.p.A. di € 237,57 per fornitura energia elettrica per la Scuola Materna. Periodo: GENNAIO 2015. CIG: 6195224C90.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 27.03.2015

Oggetto:Impegno e liquidazione alla GASCOM S.p.A. di € 237,57 per fornitura energia elettrica per la Scuola Materna. Periodo: GENNAIO 2015. CIG: 6195224C90.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 2 aprile 2015

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 27.03.2015

Oggetto:Impegno e liquidazione alla GASCOM S.p.A. di € 230,05 per fornitura energia elettrica per la Scuola Materna. Periodo: DICEMBRE 2014. CIG: 6195224C90.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 19 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 18.03.2015

Oggetto: Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale " AZIONE SOCIALE" da Messina di € 1.278,70 per fornitura operatori per il servizio di assistenza igienico personale in ambito scolastico. Periodo: Gennaio 2015 CIG: Z7911B78AC

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 19 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 18.03.2015

Oggetto: Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale " AZIONE SOCIALE" da Messina di € 994,55 per fornitura operatori per il servizio di assistenza igienico personale in ambito scolastico. Periodo: Dicembre 2014 CIG: Z7911B78AC

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 17 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 11.03.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI € 196,50 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L' UFFICIO SERVIZI SOCIALI. PERIODO: BIMESTRE 2015. DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015 CIG: 6121635502

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 17 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 11.03.2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI € 256,50 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SCUOLA ELEMENTARE DIR. DIDATTICA. PERIODO: BIMESTRE 2015- DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015. CIG: 6121635502

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 17 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 11.03.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA LOCALE ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI € 500,00 PER CONTRIBUTO ANNO 2014.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 17 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 10.03.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA O.E.C. SRL - DI € 134,20 PER LA VERIFICA BIENNALE ASCENSORE PLESSO SCOLASTICO DI NOVARA CENTRO. CIG: Z83128A442

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 17 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 10.03.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AST DA PALERMO DI € 3.064,90 PER FORNITURA DEL TRASPORTO STUDENTI SCUOLE MEDIE SUPERIORI, ANNO SCOLASTICO 2014/2015. PERIODO: MESE DI FEBBRAIO 2015.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 17 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 10.03.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA Q8 QUASER S.R.L.-ROMA- DI € 4.408,99 IN CONVENZIONE CON LA CONSIP, PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE. ANNO SCOLASTICO 2014/2015. CIG: Z321192505

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 3 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 25.02.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALL'A.P.D. A.C. NOVARA 1965 DI € 4.000,00 PER CONTRIBUTO ANNO 2014.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 3 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 25.02.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE AL CIRCOLO SPORTIVO OLIMPIA DI € 1.000,00 PER CONTRIBUTO ANNO 2014.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 3 marzo 2015

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 24.02.2015

Oggetto:ADEGUAMENTO CANONE DI AFFITTO LOCALE ADIBITO A CENTRO DIURNO PER ANZIANI PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO SPESA.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 19 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 12.02.2015

Oggetto: Liquidazione alla ditta "futura PRINT service " da Messina di € 1.830,00 per la stampa e la fornitura di n° 500 copie di calendario fotografico - Anno 2015. CIG: Z781277B27

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 19 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 11.02.2015

Oggetto: Liquidazione alla ditta Cartolibreria Giannetto da Barcellona P.G. di € 206,60 per fornitura di libri di testo (Buoni libro)- Anno scolastico 2015.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 19 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 11.02.2015

Oggetto: Liquidazione alla Compagnia Teatrale " Teatro Stabile Nisseno " da Caltanissetta di € 2.500,00 per spettacolo teatrale del 07.02.2015 " Il ratto delle Sabine ". CIG: ZC5121E4D0

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 19 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 06.02.2015

Oggetto: Liquidazione alla ditta Carburanti Grasso Maurizio da Novara di Sicilia di € 1.890,00 per la fornitura di carburante per automezzo adibito a Scuolabus.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 19 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 06.02.2015

Oggetto: Liquidazione alla ditta AST da Palermo di € 2.749,30 per fornitura del trasporto studenti scuole medie superiori, anno scolastico 2014/2015. Periodo: Mese di Gennaio 2015

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa giovedì 19 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 06.02.2015

Oggetto: Liquidazione alla ditta AST da Palermo di € 2.184,60 per fornitura del trasporto studenti scuole medie superiori, anno scolastico 2014/2015. Periodo: Mese di Dicembre 2014 .

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa lunedì 9 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 04.02.2015

Oggetto: Liquidazione alla Società Cooperativa Culturale Sociale  Agricantus  da Palermo di € 500,00 per lo  spettacolo teatrale effettuato il 07.12.2014.                                                                                                                                                                                                  CIG:ZC5121E4D0

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa lunedì 9 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 03.02..2015

Oggetto: Approvazione elenco - assegno nucleo familiare con tre figli minori - (Art.65 Legge  448/98) - anno 2014.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 29.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione all'Enel  Servizio Elettrico di € 90,01 per fornitura energia elettrica peri locali dell' ex biblioteca, siti nella via Benigno Salvo n°8.                                                                                                                                                                                                 Periodo: Ottobre- Novembre 2014.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 29.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla  TELECOM ITALIA S.p.A. di  € 136,00 per il servizio  di telefonia fissa per l' Ufficio  Servizi  Sociali.                                                                                                                                                                                                                              Periodo: 1° Bimestre 2015.                                                  

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 29.01.2015

Oggetto: Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale ONLUS  In Cammino  da Barcellona P. di G. di € 3.892,93 per il ricovero di un disabile nella Comunità alloggio  Il Girasole  sita in Sant'Agata di Militello.                                                                                                     Periodo: Novembre - Dicembre 2014 .                                                                                                                                                                             CIG: Z6111A5FAC

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 29.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla  TELECOM ITALIA S.p.A. di  € 290,50  per il servizio di telefonia fissa per la Scuola Elementare Dir. Didattica.                                                                                                                                                                                                                          Periodo: 1° Bimestre 2015.                                                  

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 29.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GAS NATURAL Vendita Italia S.p.A. di € 144,77 per la fornitura di gas metano per il Teatro Comunale.                                                                                                                                                                                                                       Periodo: dal 17.10.2014 al 16.12.2014.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 29.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM  SPA di € 208,34 per fornitura energia elettrica Teatro Comunale.                                Periodo: Novembre 2014 -

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 29.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM  SPA di € 39,93 per fornitura energia elettrica Ex Scuola Media  Milici.                        Periodo: Novembre 2014.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 29.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM  SPA di € 42,88 per fornitura energia elettrica Centro DiurnoTeatro.                            Periodo: Novembre  2014.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 29.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM  SPA di € 11,43 per fornitura energia elettrica Palazzo Stancanelli.                              Periodo: Novembre 2014 -

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 29.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM  SPA di € 71,09 per fornitura energia elettrica ex Scuola San Marco.                           Periodo: Novembre 2014.

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 29.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM  SPA di € 123,68 per fornitura energia elettrica Ufficio Servizi Sociali.                          Periodo: Novembre 2014

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 29.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM  SPA di € 303,62 per fornitura energia elettrica Scuola elementare.                            Periodo: Novembre 2014 -

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 29.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM  SPA di € 238,06 per fornitura energia elettrica Scuola materna.                                  Periodo: Novembre 2014

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 29.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla GASCOM  SPA di € 78,43 per fornitura energia elettrica ex Scuola San Basilio.                           Periodo: Novembre 2014 -

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28.01.2015

Oggetto: Liquidazione all'Associazione Teatrale DON ENRICO FERRARA da Novara di Sicilia  di € 1.634,00 per l'organizzazione del 1° Convegno "Il Turismo al tempo della crisi".                                                                                                                                                                    CIG: Z3D11AC4C3

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 27.01.2015

Oggetto: Liquidazione alla ditta Q8 QUASER SRL - Roma  di € 4.302,04 in convenzione con la CONSIP, per la fornitura di gasolio per riscaldamento Scuole. Anno scolastico 2014/2015                                                                                                                                                      CIG: Z321192505

Area Socio Educativa Culturale Ricreativa martedì 3 febbraio 2015

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 27.01.2015

Oggetto: Impegno e liquidazione alla Regione Sicilia di € 328,87 per tassa veicolo scuolabus targato CY 631 SS - scadenza Settembre 2015.